Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/23 | basketbalové koše - Otvorená škola BSK - ROč. 121 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 1 522,51 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0112/23 | TSV náradie a náčinie (Otvorená škola BSK) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 1 017,30 € | 09.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0107/23 | Basketbalové koše - (Otvorená škola - BSK) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 1 522,51 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0108/23 | Poháre na oceňovanie (Otvorená škola BSK) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 295,00 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0109/23 | Výmena umelej trávy na futbalovom ihrisku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 23 990,88 € | 08.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0110/23 | Reproduktor (Otvorená škola BSK) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 276,67 € | 08.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0111/23 | 2x sada dresov (Otvorená škola BSK) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Roman Michálik | 45434191 | 750,00 € | 08.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0211/23 | spotreba plynu za 10/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 397,43 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Dobropis k fa DFBV/0048/23 - spotreba elektrickej energie 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -418,25 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | vodné, stočné, zrážky 02.10.-01.11.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 821,16 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | telekomunikačné poplatky 01.10.-31.10.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,96 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 276,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Vyúčt. spotreby čist. potrieb (navyše) v rámci servisných služieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 6,48 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | kontrola protipožiarnych hydrantov, prenos.has.prístrojov, tlak.skúška prenosných HP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 262,00 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | telekomunikačné služby 10/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,57 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0106/23 | učebnice - AJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 830,00 € | 03.11.2023 | 06.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0203/23 | stravné pre zamestnancov 10/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 245,70 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 10/2023 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |