Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/24 | MFI - Vitrína 9xA4, strieborný elox | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 471,98 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFPRO/001/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | pranie a prenájom rohoží 01.01. - 28.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 63,40 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | stravné žiaci - 01/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 409,40 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 1/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0009/24 | ERASMUS + (2023) - CEWE fotokniha (2 ks) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/24 | MFI - Vitrína 9xA4 strieborný elex | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 471,98 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0008/24 | pripojenie 2 unimobuniek nachádzajúcich sa na školskom ihrisku k elektrickej sieti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 790,25 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0017/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 01/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 29.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | EduPage e-Government - licencia na 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 26.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 100,94 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | MFI - Servisné obdobie KT 3-10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 182,11 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 18.-23.2.2024 lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 2 200,00 € | 23.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 14.-19.1.2024 lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 2 200,00 € | 23.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | oprava vchodových dverí | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 180,00 € | 22.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,48 € | 18.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0006/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,47 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |