Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/23 | telekomunikačné služby 07/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,64 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0057/23 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 878,40 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0127/23 | stravné pre zamestnancov 7/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 429,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | batéria vr. príslušenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 64,04 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0056/23 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 841,60 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/23 | výmena radiátorov a ovládacích ventilov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENDER & Development, s.r.o. | 44721307 | 32 818,70 € | 25.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0005/23 | vyúčt. - autobusová preprava 30.06.-01.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 980,00 € | 25.07.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | pranie a prenájom rohoží 19.06. - 16.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 40,57 € | 21.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | telekomunikačné poplatky 15.06.-14.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | pásky do štítkovača | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 48,50 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | spotreba elektrickej energie 06/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 236,83 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0054/23 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 556,50 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/23 | drezová páková batéria vr. príslušenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 64,05 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/23 | pásky do štítkovača 5 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 48,50 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0121/23 | spotreba plynu za 6/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 379,32 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | spolupráca v enviromentálnej oblasti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | vyúčt. ubytovanie v termíne 30.6.2023 v pen.Uhliská | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VAGRICOL & CO., s.r.o. | 34148876 | 349,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | stravné pre zamestnancov 6/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 499,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |