Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2122
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/23 | vodné, stočné, zrážky 02.05.-01.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 731,78 € | 02.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | stravné pre zamestnancov 5/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 479,70 € | 02.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | obedové menu - maturity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 144,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFZKV/0001/23 | laserová gravírka, nadstavec, 3 ks ochr. okuliarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIOLUT sp. z o.o. | 521822894 | 3 392,97 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | pranie a prenájom rohoží 24.04. - 21.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0039/23 | Seminár - Inventúra a inventarizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 34,96 € | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0094/23 | revízia el.spotr. a el. ruč.náradia a vykonanie odbornej prehliadky a odb. skúšky elekt. inšt. v priest.školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 3 984,00 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | obedy - maturitné skúšky 22.-26.5.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 144,00 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0093/23 | Mzdové centrum - ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 402,00 € | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | telekomunikačné poplatky 15.04.-14.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | služby poč. siete SANET 4-6/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | Nákup laserovej gravírky vr. nádstavca a 3 ks okuliarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIOLUT sp. z o.o. | 521822894 | 3 392,97 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0090/23 | stravné pre zamestnancov 4/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 292,50 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | spotreba plynu za 4/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 572,23 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | spotreba elektrickej energie 04/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 839,64 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | telekomunikačné poplatky 01.04.-30.04.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | vodné, stočné, zrážky 02.04.-01.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 744,77 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 18/2023 - 25/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 708,22 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |