Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/24 | čistiace a upratovacie prostriedky na 3.Q.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 957,43 € | 30.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0064/24 | Digitálny mixpult Soundcraft Ui-24R | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 980,00 € | 30.07.2024 | 31.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0148/24 | pranie a prenájom rohoží 27.06. - 14.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,74 € | 19.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | telekomunikačné poplatky Magenta office - 15.06. - 14.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,36 € | 17.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0063/24 | čistiace potreby na 3. štvrťrok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 960,00 € | 17.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0062/24 | Učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 1 876,00 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0145/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 7/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 12.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | spotreba elektrickej energie 06/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -334,32 € | 12.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | kontrola a revízia komínov a plynovodov za 2. polrok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 11.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | telekomunikačné poplatky - 01.07. - 31.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 09.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | spotreba plynu za 06/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 370,89 € | 09.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0061/24 | revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 09.07.2024 | 13.07.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0140/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 6/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 492,00 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 242,93 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | telekomunikačné služby 06/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,88 € | 03.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | vodné, stočné, zrážky 02.06.2024-01.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 794,50 € | 03.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | stravné žiaci 6/2024 - cez dotáciu (RO č. 14/2024) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 342,70 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | náhradné diely na údržbu motora kosačky Husqvarna | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CHROME s.r.o. | 46068279 | 270,00 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |