Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/24 | MFI - Servisné obdobie KT 42/2024 až KT 49/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 182,02 € | 17.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | spolupráca v enviromentálnej oblasti ročný príspevok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 17.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | telekomunikačné poplatky - 15.10.24 - 14.11.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,95 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFCME/006/24 | PRO E1 - Erasmus+ 2024, ubytovanie Ivrea IT (13.-25.10.2024), 8 žiakov a 1 učiteľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 2 968,00 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0094/24 | školské tlačivá - triedny výkaz pre stredné školy, list bianko karta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 105,00 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0214/24 | pranie a prenájom rohoží 09.09. - 06.10.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | ROč. 44 - trojuholníková kefa na udržiavanie umelého trávnika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 1 116,00 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | spotreba elektrickej energie 09/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -204,75 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 210,00 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | spotreba zemného plynu za 09/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 494,89 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 169,86 € | 08.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | vodné, stočné, zrážky 02.09.2024-01.10.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 763,02 € | 04.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | ochranné pracovné pomôcky -školník Ing. Vražda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 226,01 € | 04.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0093/24 | ochranné pracovné pomôcky -školník | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 200,00 € | 04.10.2024 | 05.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/24 | telekomunikačné poplatky - 01.09. - 30.09.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | ROč.155 - ubytovanie Anaheim USA - svetové finále pretekov RC aut. na vodíkový pohon | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | H2GP Slovakia | 56207859 | 4 000,00 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | telekomunikačné služby 09/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,26 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0092/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,00 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0203/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 9/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |