Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/24 | Servis sanity KT 22/2024-26/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 409,72 € | 31.05.2024 | 26.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | obedové menu - maturitné skúšky 27.5. - 31.5.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 152,00 € | 31.05.2024 | 26.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | stravné žiaci - 04/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 317,40 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 05/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0051/24 | uzamykací systém | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 995,00 € | 31.05.2024 | 01.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0110/24 | odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 467,72 € | 30.05.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | Mzdové centrum - ročný prístup 27.5.24 - 26.5.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 426,00 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | pranie a prenájom rohoží 22.04. - 19.05.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 24.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0050/24 | 38 obedov pre externých členov maturitných komisií v termíne 27.5.2024 až 31.5.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 152,00 € | 24.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0107/24 | štartovné - preteky vodíkových áut - ROč. 102 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Regál, s. r. o. | 35884452 | 1 500,00 € | 20.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | telekomunikačné poplatky - paušál 15.05.-14.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | služby poč. siete SANET 4-6/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | spotreba elektrickej energie 04/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -211,42 € | 14.05.2024 | 10.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | spotreba plynu za 04/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 614,37 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 10.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 5/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 09.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | ROč. 44 - Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu - záhradné potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 224,97 € | 09.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0049/24 | Fukár - vysávač lístia motorový Postrekovač 5 L Kábel na cievke 50 m | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 230,00 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0098/24 | MFI - Servisné obdobie KT 18-25/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 182,02 € | 06.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | telekomunikačné poplatky - paušál 01.05.-31.05.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 06.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra |