Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/24 | spotreba plynu za 06/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 370,89 € | 09.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0061/24 | revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 09.07.2024 | 13.07.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0140/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 6/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 492,00 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 242,93 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | telekomunikačné služby 06/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,88 € | 03.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | vodné, stočné, zrážky 02.06.2024-01.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 794,50 € | 03.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | stravné žiaci 6/2024 - cez dotáciu (RO č. 14/2024) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 342,70 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | náhradné diely na údržbu motora kosačky Husqvarna | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CHROME s.r.o. | 46068279 | 270,00 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | RO č. 75 škola škole + DAR - digitálny fotoaparát Canon EOS R8 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 444,30 € | 28.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0060/24 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 500,00 € | 28.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/24 | Dodávka a montáž elektrotechnického zabezpečovacieho systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 11 676,34 € | 28.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0133/24 | MFI - Servisné obdobie KT 26/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 22,75 € | 27.06.2024 | 02.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/004/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 26.06.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0058/24 | 2 ks CEWE fotokniha, tvrdá väzba | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 66,00 € | 26.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0132/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 06/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0057/24 | CSC fotoaparát Canon EOS R8 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 470,00 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0131/24 | pranie a prenájom rohoží 20.05. - 16.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 21.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | telekomunikačné poplatky - paušál Magenta office 15.05.-14.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,98 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |