Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0109/24 | elektronika do pisoárov a sprchy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Profisanita s.r.o. | 46627111 | 400,00 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0108/24 | zmäkčovacia soľ 2 x 25 kg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 21,00 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0243/24 | ROč. 44 - nepremokavá plachta na doskočisko-skok do diaľky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 934,00 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | Manažérske vzdelávanie pre vedenie škôl 20.11.24 - 22.11.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SKILLFILLedu s.r.o. | 55802532 | 680,00 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | pranie a prenájom rohoží 07.10. - 03.11.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | spotreba zemného plynu za 10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 616,48 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | čistenie a spriechodnenie kanalizačného systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Virgovič Peter - PLV | 41026179 | 396,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | kontrola protipožiarnych hydrantov, prenos.has.prístrojov, tlak.skúška prenosných HP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 342,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0107/24 | Manažérske vzdelávanie pre vedenie škôl 20.11.24 - 22.11.24 (2 osoby) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SKILLFILLedu s.r.o. | 55802532 | 680,00 € | 07.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0237/24 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 11/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 259,00 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/24 | vodné, stočné, zrážky 02.10.2024-01.11.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 877,55 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | telekomunikačné poplatky - 01.11.24 - 30.11.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,08 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,52 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0106/24 | vývoz veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 300,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0104/24 | Rekonštrukcia oplotenia a vstupov - areál SPŠE Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 30 881,00 € | 04.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0231/24 | RO č. 230/2024 - stravné žiaci 10/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 315,10 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | telekomunikačné služby 10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,16 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0105/24 | čistenie (krtkovanie) kanalizácie WC - havarijná situácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Virgovič Peter - PLV | 41026179 | 500,00 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |