Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2133

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0114/23 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 189,02 € 13.11.2023 14.11.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0217/23 RO č.238/2023 - učebnice - NJ, AJ Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Richard Šrobár - Littera 33580511 1 581,75 € 13.11.2023 15.11.2023 Faktúra
VO/0113/23 odvoz odpadu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Marot s.r.o. 35861754 432,00 € 10.11.2023 10.11.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0215/23 Učebné pomôcky na TSV - Otvorená škola BSK - ROč. 121 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 1 017,30 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 pranie a prenájom rohoží 09.10. - 05.11.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 81,14 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 dresy - Otvorená škola BSK - ROč. 121 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Roman Michálik 45434191 750,00 € 09.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 Poháre na oceňovanie (Otvorená škola BSK) - RO č. 121/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 3G, s.r.o. 46936238 295,00 € 09.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 basketbalové koše - Otvorená škola BSK - ROč. 121 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PESMENPOL, spol. s r.o. 36507881 1 522,51 € 09.11.2023 21.11.2023 Faktúra
VO/0112/23 TSV náradie a náčinie (Otvorená škola BSK) Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 1 017,30 € 09.11.2023 10.11.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0107/23 Basketbalové koše - (Otvorená škola - BSK) Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PESMENPOL, spol. s r.o. 36507881 1 522,51 € 08.11.2023 08.11.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0108/23 Poháre na oceňovanie (Otvorená škola BSK) Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 3G, s.r.o. 46936238 295,00 € 08.11.2023 08.11.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0109/23 Výmena umelej trávy na futbalovom ihrisku Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ŠPORTFINAL s. r. o. 44149671 23 990,88 € 08.11.2023 09.11.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0110/23 Reproduktor (Otvorená škola BSK) Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FAST PLUS, a.s. 35712783 276,67 € 08.11.2023 09.11.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0111/23 2x sada dresov (Otvorená škola BSK) Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Roman Michálik 45434191 750,00 € 08.11.2023 09.11.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0211/23 spotreba plynu za 10/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 397,43 € 08.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 Dobropis k fa DFBV/0048/23 - spotreba elektrickej energie 02/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 -418,25 € 06.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 vodné, stočné, zrážky 02.10.-01.11.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 821,16 € 06.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 telekomunikačné poplatky 01.10.-31.10.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 89,96 € 06.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 odvoz odpadu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Marot s.r.o. 35861754 276,00 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Vyúčt. spotreby čist. potrieb (navyše) v rámci servisných služieb Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 6,48 € 03.11.2023 16.11.2023 Faktúra