Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/26 | vyúčtovanie elektrická energia 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 690,76 € | 05.03.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/26 | vodné, stočné, zrážky 02.02.2026-01.03.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 017,95 € | 05.03.2026 | 14.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCME/006/26 | PRO E3 - ubytovanie Ivrea - IT 22.2.26-6.3.26 8 študentov + pedagóg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 3 648,00 € | 04.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 03.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | členský príspevok 2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | telekomunikačné služby 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,36 € | 03.03.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 02/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 124,20 € | 02.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | výkon zodpovednej osoby za 03/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | ROč.32-rohože do kontajnerov-MFI OŠ/BSK, čistiace prostriedky, rebrík, spojovací a elektroinštalačný mat. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 229,96 € | 27.02.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0026/26 | rohože, čistiace prostriedky, rebrík, spojovací a elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 250,00 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/26 | diagnostika a návrh riešenia - závada na pisoároch v budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Profisanita s.r.o. | 46627111 | 140,00 € | 25.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0052/26 | stojan na LED panel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 249,83 € | 24.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | mes. paušál 20.11.2025 -19.12.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | pretlačenie a prečistenie kanalizácie - dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 150,00 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | jedálenská zostava - stôl so štyrmi stilčkami - služobný byt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LAURES s.r.o. | 54761158 | 204,00 € | 24.02.2026 | 07.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/26 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 173,96 € | 24.02.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/002/26 | PRO E3 - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,72 € | 24.02.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0024/26 | pretlačenie kanalizácie - dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 250,00 € | 23.02.2026 | 28.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/26 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,00 € | 23.02.2026 | 28.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0051/26 | mes. paušál 20.01.2026 -19.02.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra |