Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0120/24 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 000,00 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0272/24 | telekomunikačné poplatky - 15.11.24 - 14.12.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,04 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0119/24 | čistiace potreby 1/2025 - 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 900,00 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0118/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 200,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0271/24 | SOČ KK - ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 437,70 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | spotreba elektrickej energie 11/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 298,42 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 259,00 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | MFI - Servisné obdobie KT 50/2024 až KT 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 182,02 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | spotreba zemného plynu za 11/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 7 684,84 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | SOČ KK - ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 254,40 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | SOČ KK - ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 021,10 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 131,22 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | balíček podpory Cisco Akadémie za rok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | pranie a prenájom rohoží 04.11. - 01.12.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 93,46 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | kancelársky nábytok (chránená dieľňa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 840,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/24 | LED svietidlá, posypová soľ, kufrík s náradím | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 204,27 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | telekomunikačné služby 11/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,29 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | telekomunikačné poplatky - 01.11.24 - 30.11.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/24 | odvoz veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 1 325,52 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | vodné, stočné, zrážky 02.11.2024-01.12.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 803,17 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |