Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2122
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/23 | výmena čerpadla a úpravovne vody | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENDER & Development, s.r.o. | 44721307 | 5 786,63 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | spotreba elektrickej energie 09/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -227,14 € | 13.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Servis sanity KT 40-41/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 9,95 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0095/23 | Erasmus+ (2023) - E3 - poistenie - IVREA od 15.10.2023 do 28.10.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA | 0415591055 | 225,77 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0102/23 | Erasmus+ 2023(E3) - ubytovanie IVREA | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 4 383,50 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0093/23 | Erasmus+ (2022) - E2 - výroba reklamných predmetov pre projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 956,20 € | 12.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0094/23 | Erasmus+ (2022) - E2 - kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 608,78 € | 12.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0187/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 9/2023 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | pranie a prenájom rohoží 11.09. - 08.10.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/013/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - Vývojová doska NODE MCU ESP32 - 9 ks - učeb.pomôcka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 83,05 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/012/23 | Erasmus+ E2 - (2022) - kancelarske potreby E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 11,12 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0091/23 | Erasmus+ (2022) - E2 - alarm - učeb. pomôcka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EUROSAT SK PLUS, spol. s r.o. | 35697652 | 995,46 € | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0092/23 | Erasmus+ (2022) - E2 - vývojová doska NODE MCU ESP32 - 9 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 83,05 € | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0090/23 | Erasmus+ (2022) - E2 - výroba reklamných predmetov pre projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 690,26 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPRO/011/23 | tričká s potlačou ADLERKA - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 496,08 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | spotreba plynu za 9/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 412,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/002/23 | vyúčt. k ZDFCM/003/23 - Erasmus (E3) Volková - poplatok - kurzovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Executive Training Institute Malta | C45975 | 500,00 € | 09.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/23 | vyúčt. k ZDFCM/004/23 - Erasmus (E3) Krchňáková - poplatok - kurzovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Executive Training Institute Malta | C45975 | 500,00 € | 09.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | telekomunikačné poplatky 01.09.-30.09.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,96 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | RO č.121/23 - prenájom ľadovej plochy (3 ľady) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZLL - SPORT, s. r. o. | 44860935 | 510,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |