Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/24 | telekomunikačné služby 07/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,09 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | telekomunikačné poplatky - 01.08. - 31.08.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | vodné, stočné, zrážky 02.07.2024-01.08.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 629,23 € | 02.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 7/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFPRO/005/24 | digitálny mixážny pult Ui-24R | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 980,00 € | 01.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 354,00 € | 01.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0066/24 | Učebnice Úspečná maturita Slovenský jatyk a literatúra | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 181,50 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0065/24 | učebnice Nový Slovenský jazyk pre SŚ- 300 ks, Zošity pre študenta Nový Slovenský jazyk - 600 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 5 220,00 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFKV/0001/24 | ROč. 160 - dodávka a montáž elektronického zabezpečovacieho systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 11 667,83 € | 31.07.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | čistiace a upratovacie prostriedky na 3.Q.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 957,43 € | 30.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0064/24 | Digitálny mixpult Soundcraft Ui-24R | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 980,00 € | 30.07.2024 | 31.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0148/24 | pranie a prenájom rohoží 27.06. - 14.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,74 € | 19.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | telekomunikačné poplatky Magenta office - 15.06. - 14.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,36 € | 17.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0063/24 | čistiace potreby na 3. štvrťrok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 960,00 € | 17.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0062/24 | Učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 1 876,00 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0145/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 7/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 12.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | spotreba elektrickej energie 06/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -334,32 € | 12.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | kontrola a revízia komínov a plynovodov za 2. polrok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 11.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | telekomunikačné poplatky - 01.07. - 31.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 09.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |