Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2122

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0047/23 výhliadková plavba po Váhu - PN Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Sĺňavská plavba Piešťany s.r.o. 50765582 136,00 € 28.06.2023 03.07.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0050/23 Erasmus 2023 - poplatok - kurzovné - Malta Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Executive Training Institute Malta C45975 500,00 € 28.06.2023 11.07.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0051/23 Erasmus 2023 - poplatok - kurzovné - Malta Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Executive Training Institute Malta C45975 500,00 € 28.06.2023 11.07.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0048/23 ohrievač, batéria Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 136,64 € 28.06.2023 03.07.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0049/23 radiátor, ventilátor, spojka Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 214,26 € 28.06.2023 03.07.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0109/23 odvoz odpadu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Marot s.r.o. 35861754 240,00 € 28.06.2023 06.07.2023 Faktúra
VO/0044/23 nabíjačka autobatérií BOSCH C7 12/24V 7A Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Alza.sk s. r. o. 36562939 69,70 € 27.06.2023 28.06.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0108/23 pranie a prenájom rohoží 22.05. - 18.06.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 81,14 € 22.06.2023 06.07.2023 Faktúra
VO/0043/23 kontajner na odvoz odpadu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Marot s.r.o. 35861754 240,00 € 21.06.2023 28.06.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0042/23 nákup občerstvenia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 44,95 € 21.06.2023 21.06.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0107/23 telekomunikačné poplatky 15.05.-14.06.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 19.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 spotreba elektrickej energie 05/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 253,53 € 16.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 svietidlo + LED trubica Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 LEDart, s.r.o. 50020552 109,95 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBVZ/002/23 5 ks regálov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FISTAR, s.r.o. 11836547 208,90 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
VO/0040/23 svietidlo + LED trubica Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 LEDart, s.r.o. 50020552 109,95 € 09.06.2023 15.06.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0041/23 5 ks regálov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FISTAR, s.r.o. 11836547 208,90 € 09.06.2023 16.06.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0104/23 spotreba plynu za 5/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 262,18 € 07.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 poplatok za seminár - Inventúra a inventarizácia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Nezisková organizácia VESNA 45739153 34,96 € 05.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 05.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 telekomunikačné služby 05/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,00 € 05.06.2023 06.07.2023 Faktúra