Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/26 | servis posuvnej brány - hlavný vstup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRÁNYSK s.r.o. | 55243967 | 147,50 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | potreby pre maľovanie vrátnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 211,67 € | 02.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0068/26 | potreby pre maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 215,00 € | 01.06.2026 | 05.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPRO/006/26 | PRO E3 - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,89 € | 01.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 05/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 156,40 € | 01.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | výkon zodpovednej osoby za 06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0067/26 | servis posuvnej brány-hlavný vstup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRÁNYSK s.r.o. | 55243967 | 150,00 € | 29.05.2026 | 05.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0150/26 | Odvoz a likvidácia veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 418,20 € | 28.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | mes. paušál 20.04.2026 -19.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | hosting adlerka.sk od 27.9.2025 do 27.9.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 128,41 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 68,53 € | 27.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0064/26 | Odvoz a likvidácia veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 420,00 € | 26.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/26 | zhotovenie pečiatok - rôzne druhy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pečiatky-vizitky, s.r.o. | 31735347 | 376,03 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0146/26 | zhotovenie pečiatok - rôzne druhy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pečiatky-vizitky, s.r.o. | 31735347 | 376,03 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0066/26 | obedy pre členov maturitných komisií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 261,20 € | 22.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0145/26 | materiál na renováciu drevených konštrukcií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 84,25 € | 22.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | pranie a prenájom rohoží 20.04.2026-17.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 21.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0062/26 | materiál na údržbu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 90,00 € | 21.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0144/26 | náradie, elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 211,20 € | 21.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0060/26 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 130,00 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |