Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 2/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 225,40 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | členský príspevok na rok 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 20.02.2025 | 21.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | telekomunikačné poplatky - 15.02.25 - 14.03.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | služby počítačovej siete SANET za 1-3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | toal. papier, pap. uteráky, mydlová pena | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 191,88 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | drobný prevádzkový materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 114,17 € | 10.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | vyúčtovanie elektrická energia 1/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 665,80 € | 07.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 2/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 07.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | spotreba zemného plynu za 1/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 9 732,35 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0015/25 | drobný prevádzkový materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 150,00 € | 07.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0028/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 1/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | MFI - Servisné obdobie KT 6/2025 až KT 13/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 186,57 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | konštrukčno-statické posúdenie stavebných konštrukcií (budova školy, blok C) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Juraj Kozakovič | 30852587 | 500,00 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/25 | členský príspevok 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 40,19 € | 04.02.2025 | 28.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | MG DOKUMENT - servis v oblasti Registratúry za obdobie 31.01.2025-30.-01.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 246,00 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/25 | telekomunikačné poplatky - 01.01.25 - 31.01.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 1/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 269,10 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/25 | vodné, stočné, zrážky 02.01.2025-01.02.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 800,02 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/25 | výkon zodpovednej osoby za 2/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |