Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0059/25 | soklová farba Jupol strong 4x 5 litrov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 330,00 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0058/25 | prenájom ľadovej plochy (3 ľady) 8,30-9,30h, 9,45-10,45h, 11,00-12,00 h | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZLL - SPORT, s. r. o. | 44860935 | 570,00 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 870,00 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/25 | nákup športového náčinia v zmysle cenovej ponuky č. PV00261 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 1 449,13 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/25 | Jupol strong - farba na sokel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 170,00 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0138/25 | výkon zodpovednej osoby za 7/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | dielenský mat., voda do CO2 lasera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 79,60 € | 30.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | ubytovanie a strava pre 25 zamestnancov školy (exkurzia Topoľčianky, Oponice 20.6.-21.6.2025) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Žochar TO s.r.o. | 55416586 | 1 427,60 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 6/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 204,70 € | 27.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | servisné obdobie KT 26/2025 až 27/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 167,99 € | 26.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | elektroinštal. materiál, dielenský mat. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 256,55 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/25 | elektroinštal. materiál pre dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 144,75 € | 25.06.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/25 | odvoz veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 307,50 € | 24.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0054/25 | dielenský materiál, voda do CO2 lasera, vláknocementová doska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 80,00 € | 24.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/25 | elektroinštalačný materiál pre dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 150,00 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/25 | kompresorové komponenty, elektroinštalačný materiál, dielenský a maliarsky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 260,00 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0131/25 | pranie a prenájom rohoží 19.05.25 - 15.06.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 23.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | telekomunikačné poplatky - 15.05.25 - 14.06.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,23 € | 18.06.2025 | 26.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 84,75 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra |