Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/25 | telekomunikačné poplatky - 01.03.25 - 31.03.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,74 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | telekomunikačné poplatky - 15.03.25 - 14.04.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,28 € | 18.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | pásky do označovača DYMO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 99,20 € | 16.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0029/25 | pásky do označovača DYMO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 99,20 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0001/25 | Občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ľubomír Šrámek | 17418593 | 605,40 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | vyúčtovanie elektrická energia 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 663,39 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 4/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Maturity - obedy pre členov komisií 2.4.2025-4.4.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 69,00 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 116,79 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -2 287,15 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | licencia k službe Edupage PRO 10.4.25-9.4.26 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 329,00 € | 03.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | telekomunikačné služby 03/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,51 € | 03.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Servisné obdobie KT 14/2025 až KT 21/2025 športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 186,57 € | 03.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 549,17 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | vodné, stočné, zrážky 02.03.2025-01.04.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 861,18 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | ROč. 47 údržba umelého trávnika na veľkom futb.ihrisku - pro Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENGO, s.r.o. | 31376053 | 3 517,81 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0028/25 | Občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ľubomír Šrámek | 17418593 | 600,00 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0066/25 | výkon zodpovednej osoby za 4/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 3/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 262,20 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Maturity - obedy pre členov komisií 11.3.2025-13.3.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 64,40 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |