Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0132/26 | revízia PHP a hydrantov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 900,00 € | 20.10.2026 | 02.11.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0284/26 | čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 453,95 € | 19.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCME/010/26 | PRO E1 - ubytovanie Ivrea - IT 10.10.26-24.10.26 8 študentov + pedagóg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 4 568,00 € | 19.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/26 | telekomunikačné poplatky - 15.09.2026 -14.10.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,69 € | 16.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/26 | RO č. 32/MFI OŠ Servisné obdobie KT 42/2026 až KT 49/2026 športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 198,74 € | 16.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0131/26 | čistiace potreby na 4.Q.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 500,00 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| ZDFCM/0007/26 | E1- Erasmus+2026 ubytovanie v Aureli hotel City central Praha 8.11-21.11.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 328,00 € | 12.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0129/26 | Ubytovanie 12 nocí 11.10.2026-23.10.2026 (8 študentov, 1 pedagód), Ivrea IT, Erasmus+2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 4 600,00 € | 09.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0130/26 | ubytovanie študentov 8.11.2026-21.11.2026 (8 študentov+pedagóg) Erasmus+2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 350,00 € | 09.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0282/26 | pranie a prenájom rohoží 07.09.2026-04.10.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 08.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/26 | maliarsky a elektroinštalačný materiál, materiál na pokládku kobercov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 198,60 € | 08.10.2026 | 03.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/26 | vyúčtovanie elektrická energia 08/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -159,10 € | 07.10.2026 | 15.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/26 | účastnícky poplatok za online seminár "Proces digitalizácie účtovníctva a e-faktúra" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 119,00 € | 07.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/26 | ROč. 32 - Otvorená škola BSK/oblasť športu - dodávka a montáž rohových zástavok pre futbalové ihrisko s umelou trávou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 761,12 € | 07.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/26 | štátne symboly do tried | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Obchod-SVK, s.r.o. | 47175397 | 104,70 € | 07.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 010/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 325,50 € | 07.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/010/26 | E3 príslušenstvo pre bezdrôtovú zvukovú techniku (antény) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 198,18 € | 06.10.2026 | 16.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0128/26 | maliarsky a elektroinštalačný materiál,potreby na položenie kobercov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 170,00 € | 06.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0272/26 | vodné, stočné, zrážky 02.09.2026-01.10.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 068,24 € | 06.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/26 | telekomunikačné poplatky - 01.09.2026 -30.09.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 06.10.2026 | 28.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |