Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0064/25 | Motorové vozidlo FORD Custom V710 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Summit Motors Bratislava spol s r.o. | 35915609 | 59 000,00 € | 16.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/25 | Farba soklová Jupol Strong 4x5L | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 330,00 € | 16.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0152/25 | kontrola a revízia komínov a plynovodov za 2. polrok 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 16.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 7/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | telekomunikačné poplatky - 01.06.25 - 30.06.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | Balík Desegregácia 30.6.25-29.6.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 866,67 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | materiál na maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 164,50 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0063/25 | Kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0062/25 | materiál na maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 170,00 € | 10.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0145/25 | Farba soklová Jupol Strong | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 325,46 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | RO 46 - prenájom ľadovej plochy - 3 ľady | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZLL - SPORT, s. r. o. | 44860935 | 570,00 € | 08.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0061/25 | Balík Desegregácia - ročný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 08.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0060/25 | konštrukčno-statické posúdenie existujúcej oceľovej konštrukcie na medzistrope v časti "Náraďovňa" pre účely umiestnenia posilňovne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Juraj Kozakovič | 30852587 | 980,00 € | 08.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0143/25 | vyúčtovanie elektrická energia 6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -521,33 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 664,40 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0077/25 | Oprava priestorov dielni a iných miestností v objekte školy. Rekonštrukcia služobného bytu. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 56 057,31 € | 04.07.2025 | 13.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0140/25 | telekomunikačné služby 06/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 26,43 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | Farba soklová Jupol Strong | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 162,73 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | vodné, stočné, zrážky 02.06.2025-01.07.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 807,84 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |