Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0073/26 | revízie elektrospotrebičov v zmysle zmluvy na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 2 142,24 € | 17.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0174/26 | Maturity - obedy pre členov komisie 16.6.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 19,00 € | 17.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/26 | telekomunikačné poplatky - 15.05.2026 -14.06.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,44 € | 16.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/26 | aSc Agenda žiakov 2026/2027 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 457,00 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0072/26 | maliarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 250,00 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0070/26 | Dodávka a montáž VZT zariadenia pre odvetranie plynovej kotolne, v zmysle cenovej ponuky z 12.5.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 4 827,80 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0166/26 | vyúčtovanie elektrická energia 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -403,29 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 05.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | elektromateriál, MFI/potreby pre športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 79,49 € | 05.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/26 | telekomunikačné poplatky - 01.05.2026-31.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 04.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | telekomunikačné služby 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,59 € | 04.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | vodné, stočné, zrážky 02.05.2026-01.06.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 256,64 € | 04.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/26 | nákup PHM za 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 156,02 € | 04.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/26 | obálky s doručenkou, korekčný roller | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,07 € | 04.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0071/26 | elektromateriál,materiál pre športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 80,00 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0069/26 | obálky s doručenkou, korekčný roller | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,00 € | 02.06.2026 | 05.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0159/26 | Farba Jupol Strong 2x2L - maľovanie vrátnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 71,81 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | Maturity - obedy pre členov komisií 25.05.2026-29.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 261,20 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | vývoz veľkoobjemového komunálneho dopadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 1 180,80 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |