Faktúry
Počet záznamov: 3400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281/26 | vyúčtovanie mzdové centrum - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 401,47 € | 02.11.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 279/26 | reklamné dámske tričká SOL S SPORTY - L, XL | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 660,27 € | 28.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 280/26 | vyúčtovanie tlačivá, poštovné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 446,00 € | 28.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0040/26 | mzdové centrum - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 401,47 € | 23.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0041/26 | zálohová platba za List bianco s vodotlačou štát. znaku SR, sériou a číslovaním 600ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 446,00 € | 23.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 276/26 | Fa za 2 ks tonerov CEXV66orig. do kopírky Canon na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 234,86 € | 23.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 272/26 | reklamné tričká s logom školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 989,40 € | 20.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 274/26 | Fa za revíziu hydrantov, hasiacich prístrojov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 222,50 € | 20.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 275/26 | Fa za revíziu hydrantov, hasiacich prístrojov na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 206,00 € | 20.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 273/26 | doplatok k faktúre za právne služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 379,47 € | 20.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 271/26 | Fa za 5 x pramenitá voda + 3 bal. poháre | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 89,22 € | 16.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 268/26 | Fa za jesennú deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 86,10 € | 16.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 269/26 | Fa za jesennú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 116,85 € | 16.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 270/26 | vyúčtovanie tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BlueBird s.r.o. | 36812757 | 110,80 € | 16.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 267/26 | Fa za rekonštrukciu dielne, stien a podlahy v suteréne budovy na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 21 889,25 € | 15.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 266/26 | EFT POS terminály za platby za 9/2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 254,01 € | 15.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 265/26 | údržba a servis tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 55,35 € | 15.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 263/26 | reklamné perá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 313,63 € | 13.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 264/26 | oprava a servis kopírovacieho stroja | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 223,33 € | 13.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 262/26 | vyúčtovanie spotrebný materiál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 1 672,39 € | 13.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0039/26 | ZDF za 2 x po 4ks tonerov do tlačiarne na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BlueBird s.r.o. | 36812757 | 110,80 € | 12.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 260/26 | Fa za telekomunikačné služby za 9/2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,92 € | 07.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0038/26 | ZDF za 2ks tyčové vysavače Dyson, 1ks vysavač Roventa, 1ks monitor 31,5 Acer | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 1 672,39 € | 07.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 259/26 | vyúčtovanie projektory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | TPD, spol.s.r.o. | 17329060 | 3 138,00 € | 07.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 255/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 537,89 € | 06.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 256/26 | časopis Bridge | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bridge Publishing House International a.s. | 01748602 | 200,50 € | 06.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 258/26 | multisport karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,91 € | 06.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 257/26 | vyúčtovanie výpočtová technika | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 2 422,45 € | 06.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 253/26 | Fa za výučbu švédskeho jazyka za 9/2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Evan Andrew Burgess | 51653516 | 160,00 € | 05.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 254/26 | Fa za výučbu švédskeho jazyka za 9/2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Martin Nichta | 53011759 | 80,00 € | 05.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra |