Faktúry
Počet záznamov: 3354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242/26 | Fa za 3 x Mop Ultramax XL Turbo + 3x náhradna vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 156,73 € | 28.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0034/26 | ZDF za počitač Dell Pro Micro QCM1250 2ks, set klávesnice a myš 3ks, jednorázová batéria 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 2 415,36 € | 25.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 236/26 | Fa za odstránenie havárie prevŕtaného potrubia stav. práce na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 7 367,27 € | 25.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 238/26 | 6 ks obrazov z líhavého skla | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Sloboda - Alia Glass | 35439998 | 16 800,00 € | 24.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 239/26 | vyúčtovanie vlajky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DLD Ľuboš Dulík | 47130971 | 133,00 € | 24.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0033/26 | ZDF za 3 x Mop Vileda Ultramax turbo XL 3x, náhradný mop 2x | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 156,73 € | 23.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 235/26 | Fa za 3 x MOP Vileda plochý + náhrada 3x vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 143,92 € | 21.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 234/26 | Fa za pramenitú vodu 3 bal. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 30,35 € | 18.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0030/26 | ZDF za 3 x Mop Vileda H2PrO plochý mop + náhrada 3x | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 143,92 € | 17.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 233/26 | Fa za knihy NJ 5ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 87,90 € | 16.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 232/26 | Fa za Deutsch perfekt eMagazine 1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 100,71 € | 15.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 230/26 | Fa za dlhodobé parkovanie v podz. garáži Krížna 2 miesta | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PAAS s.r.o. | 35738880 | 2 840,07 € | 14.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 231/26 | terminály za 8/2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 165,90 € | 14.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 229/26 | Fa za 4 x pramenitá voda + 5 bal. plastové poháre na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 75,13 € | 14.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 227/26 | rekonštrukcia kotolne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 131 612,39 € | 10.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 228/26 | Fa za 1ks žltý toner + 1ks odpadová nádoba do far. tlačiarne Xerox 7855 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 116,85 € | 10.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 226/26 | Fa za 6ks kníh španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 117,50 € | 09.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0029/26 | ZDF za 8ks vlajok na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DLD Ľuboš Dulík | 47130971 | 133,00 € | 09.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 224/26 | Fa za telekomunikačné služby za 8/2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 82,23 € | 08.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 222/26 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 338,25 € | 08.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 223/26 | vyúčtovanie tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 134,40 € | 08.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0028/26 | ZDF za 2 ks tonerov do tlačiarne na vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 134,40 € | 07.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 261/26 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -273,64 € | 04.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 220/26 | multisport karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,91 € | 04.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 217/26 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 885,60 € | 04.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 218/26 | Fa za inštaláciu 4 klimatizačných jednotiek vnútorných , 2 x premontáž klim jedn. + 2 vonkajšie jednotky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 11 550,68 € | 04.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 219/26 | Fa za opravu poškodenia klimatizač. jednotiek vonkajších s použitím plošiny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 861,00 € | 04.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0027/26 | ZDF za USB kľúče ADATA 10ks, video kábel, predlžovací kábel | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 116,37 € | 03.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra | |||||
| 216/26 | vyúčtovanie časopisy Muchachos, Todos Amigos, Davaj | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS | 35716631 | 97,90 € | 03.09.2026 | 11.10.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 214/26 | Fa za mesačný prenájom dávkovačov vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.09.2026 | 11.10.2026 | Faktúra |