Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288/24 | vyúčtovanie - časopis Direktor TOP, časopis Manažment školy v praxi | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 210,00 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 293/24 | Fa za stavebné práce telocvičňa na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 63 890,08 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 290/24 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 291/24 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 377,50 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 292/24 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 279,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 289/24 | Fa za služby verejného obstarávania - dodatok č. 2 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 60,00 € | 15.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 287/24 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 559,22 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 285/24 | Fa za EFT POS terminály za september 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 263,86 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 284/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 194,30 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 286/24 | Fa za kurz právnickej angličtiny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 162,00 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 282/24 | Fa za telekomunikačné služby za september 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,16 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 283/24 | Fa za pramenitú vodu 5 bal. + poháre plastové | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 53,64 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 265/24 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 936,00 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 280/24 | Fa za elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 7 825,09 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 281/24 | Fa za Bridge časopisy 11ks termin od 9/2024 do 6/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bridge Publishing House International a.s. | 01748602 | 143,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 279/24 | Fa za nákup kabeláže pre multimediálnu miestnosť v JŠ Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KPS Media spol.s.r.o. | 47514281 | 100,00 € | 04.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 278/24 | Fa za 3ks počítače PC Dell Vostro + 3ks monitory LCD Dell + 1ks počitač PC Dell OptiPlex | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 2 624,21 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 268/24 | Fa za zrážky na Pal. za sept. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 101,26 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 266/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz - nov.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 267/24 | Fa za pramenitu vodu Aqua Pro a poháre na Pal. 5ks + Vaz 4ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 85,08 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 269/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za oktober 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 270/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. oktober 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 271/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt oktober 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 274/24 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 275/24 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 272/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Šteinovu ul. 4 okt. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 264/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 263/24 | Fa za servis kopírky Xerox 5955 na Pal. zborovna | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 172,80 € | 27.09.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 262/24 | Fa za revíziu a čistenie komínov na Pal. + Vaz /jeseň/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 66,00 € | 26.09.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 261/24 | Fa za 1ks kanc.stol rohový na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 236,40 € | 25.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |