Faktúry
Počet záznamov: 2976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244/25 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 264,96 € | 25.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 243/25 | cateringové služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 282,52 € | 25.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 245/25 | Fa za výmenu 4 okien a 4 dverí na Vaz + odstránenie kolomaže | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Williman, s.r.o. | 46018816 | 21 556,98 € | 25.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 242/25 | Fa za odbornú prehliadku a elektro inštaláciu kotolne + núdzové osvetlenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 430,00 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 241/25 | Fa za kancelárske potreby + kanc. papier | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 351,44 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240/25 | nábytok do konferenčnej sály, montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | 13 201,31 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 239/25 | Fa za Deutsch Perfekt eMagazine 1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 14,00 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 237/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 236/25 | vyúčtovanie - káble, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 26,37 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 238/25 | modernizácia vchodových dvojkrídlových dverí | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MAGAZ s.r.o. | 51007916 | 9 218,85 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 235/25 | Fa za EFT POS terminály za august 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 159,74 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 234/25 | dlhodobé parkovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. | 35738880 | 2 460,00 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 232/25 | stravovacia karta | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,46 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 233/25 | stravovacie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 62,73 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 231/25 | Fa za revíziu komínov na Pal + Vaz jesen 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 68,00 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 229/25 | Fa za knihy 14 ks špan. jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 156,04 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 230/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky september 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 677,06 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 227/25 | vyúčtovanie - rohožka, káble, batérie, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 27,98 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 228/25 | vyúčtovanie - rohože, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 65,60 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 226/25 | Fa za telekomunikačné služby august 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 87,92 € | 05.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 206/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -632,26 € | 04.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 224/25 | právne služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 2 029,33 € | 04.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 225/25 | Fa za National Geographic / English / 2ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 290,40 € | 04.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 223/25 | vyúčtovanie - zatvárač dverí, redukcia, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 100,48 € | 03.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 216/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 01.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 217/25 | Fa za zrážky na Pal. vyučt. fa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 01.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 218/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Vaz sept. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 01.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 219/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. sept. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 01.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 220/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. skol.byt sept. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 01.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 221/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz september 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |