Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/26 | vyúčtovanie 2ks Mop vileda Ultramax XL + 1náhrada + video kabel Vention | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 63,33 € | 30.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 020/26 | Fa za montážne práce havária na kanalizácii na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 1 671,52 € | 26.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 018/26 | Fa za výmenu riadiacej jednotky MEC, kontrola horáku a nastavenie na kotli na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 848,70 € | 23.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 017/26 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 318,02 € | 22.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 016/26 | vyúčtovanie 2ks Mop vileda Ultramax XL + 1náhrada | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 46,32 € | 21.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 009/26 | Fa podla Zmluvy za služby multisport | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,91 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 006/26 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 246,37 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 003/26 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 140,44 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 008/26 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 85,56 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 005/26 | údržba a servis tlačiarne Xerox | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 79,00 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 010/26 | Fa za EFT POS terminály za dec. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 76,91 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 007/26 | vyúčtovanie plyn | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 24,82 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 002/26 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na januar 2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 683,45 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 001/26 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz januar 2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 011/26 | vyúčtovanie konferencia - školenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | International Language School | 48300811 | 40,00 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 012/26 | vyúčtovanie konferencia - školenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | International Language School | 48300811 | 40,00 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 013/26 | vyúčtovanie konferencia - školenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | International Language School | 48300811 | 40,00 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 014/26 | vyúčtovanie konferencia - školenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | International Language School | 48300811 | 40,00 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 015/26 | vyúčtovanie konferencia - školenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | International Language School | 48300811 | 40,00 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 004/26 | Fa za kurz právnickej angličtiny december 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 243,00 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 363/25 | intervencie španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 255,00 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 361/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 303,00 € | 29.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 362/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 29.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 360/25 | Fa za dochadzkový a prístupový systém a Turniket | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 24 700,86 € | 22.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 359/25 | Fa za vianočné občerstvenie (fa bude refundovaná zo SF) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 303,92 € | 19.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 357/25 | Fa za pramenitú vodu na Pal. 5bal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 50,58 € | 19.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 358/25 | Fa za CSP Microsoft 365 EDU A3 na 1 rok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 271,18 € | 19.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 353/25 | Fa za lešenie, montáž projektora v konf. sále na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 489,90 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 356/25 | Fa za odstránenie havarijného stavu zatečenie suterénu na Vazovovej | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 26 967,97 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 354/25 | Fa za kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Olha Poberezhnyk | 57038601 | 1 235,00 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra |