Faktúry
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/25 | zásobník na papierové utierky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 34,44 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 077/25 | Fa za plastové poháre jednorázové na vodu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,68 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 076/25 | Fa za vyhotovenie dokumentácie stavby " Zmena účelu Telocvične na Sálu bez stavebných úprav " z 02/2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 1 230,00 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 075/25 | vyúčtovanie - držiak na toaletný papier, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 72,19 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 074/25 | vyúčtovanie - zásobník na papierové utierky, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 128,08 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 071/25 | Fa za revízie / jar / komínov na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 68,00 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 070/25 | Fa za pramenitú vodu na Vaz 5bal.+ plast. poháre + Pal. 4bal pram. voda | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 80,17 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 072/25 | Fa za ECOS Audiotrainer | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 126,48 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 073/25 | Fa za ECOS Ubungsheft časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 16,37 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 067/25 | Fa za 4ks sojanový vešiak Matt na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 210,08 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 068/25 | Fa za velkokontajner odvoz odpadu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 442,80 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 069/25 | Fa za ECOS eMagazine 4x digital / Rechnung Nr.: 811670459680 / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 42,00 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 066/25 | Fa za EFT POS terminály za február 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 903,73 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 065/25 | Fa za tlač A1, A2 plagatov, cca 7m2, úprava podkladov pre tlač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 172,20 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 063/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 297,19 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 064/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 372,45 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 062/25 | Fa za telekominikačné služby za február 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,33 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 059/25 | Fa za kurz NJ 4hod. - 13.2.2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 68,00 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 060/25 | Fa za koberec Udinesse terra 1400x120cm na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 439,58 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 061/25 | Fa za koberec Udinese terra 650x120cm na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 274,78 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 058/25 | Fa za odučené hod. AJ Group rate Legal za febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 243,00 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 057/25 | Fa za prenájom dávkovačov vody na Pal. + Vaz marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,81 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 052/25 | Fa vyučt. za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 379,12 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 053/25 | Fa za zrážky na Pal. febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 107,16 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 054/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal škols. byt marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 055/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz. marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 056/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 051/25 | Fa za intervencie špan.jazyk február 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 050/25 | Fa za 2ks odpadové koše nerez | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 191,88 € | 28.02.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 049/25 | Fa za 5ks strečových poťahov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | decoDoma, s.r.o. | 24265403 | 489,50 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra |