Faktúry
Počet záznamov: 2863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/25 | vyúčtovanie kancelárske kreslo, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 184,32 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 130/25 | Fa za Deutsch Perfekt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 125,86 € | 23.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 131/25 | regulátor plynu, servis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 370,00 € | 23.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 129/25 | Fa za pramenitú vodu 4bal. + 3 bal. plastové poháre na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,25 € | 21.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 128/25 | Fa za tlač oznacenie budovy plexi 350 x 820mm na budovu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 226,32 € | 19.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 126/25 | Fa za EFT POS služby na terminály za apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 56,33 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 125/25 | Fa za služby počítačovej siete SANET apríl až jún 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 124/25 | vyúčtovanie opora na rastliny, dopravné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 26,37 € | 13.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 122/25 | Fa za telekomunikačné služby april 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 83,34 € | 07.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 146/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -192,40 € | 07.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 123/25 | Fa za Slovak Spectator 5ks 2025, 5ks 2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | The Rock,s.r.o. | 31386237 | 169,13 € | 07.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 121/25 | Fa za kurz anglického jazyka za apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 120/25 | Fa za právne služby celkovo apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 2 029,33 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 113/25 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 114,71 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 112/25 | Fa za intervencie špan . jazyk za 4/2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 119/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 759,85 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 117/25 | Fa za dodávku pramenitej vody na Vaz 2bal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 16,42 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 118/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 114/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz. maj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 115/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 116/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal škols. byt máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 111/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 29.04.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 109/25 | Fa za vyučbu NJ kurz seniori | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 68,00 € | 24.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 110/25 | vyúčtovanie ohrievač vody s príslušenstvom | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | HAKL SK,s.r.o. | 35723858 | 468,33 € | 24.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 106/25 | vyúčtovanie 9 ks filtrov do vysávača, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | fineola s.r.o. | 56683286 | 19,90 € | 23.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 108/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 16.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 107/25 | Fa za geodetické zameranie skutkového stavu KNC parc č. 3340/4 a 3340/8 a jeho porovnanie so stavom katastra nehnutelnosti. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vít Gergely - GEOTEAM | 13985990 | 700,00 € | 15.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 105/25 | Fa za dodávku pramenitej vody + poháre na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 56,74 € | 11.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 100/25 | Fa za telekomunikačné služby marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 91,78 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 098/25 | Fa za jarnú deratizáciu kladenie deratizačných nástrah na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 73,80 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra |