Faktúry
Počet záznamov: 3048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319/25 | Tyčový vysavač Dyson, ostatné - vyúčtovanie (3. časť fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 943,05 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 320/25 | členský poplatok (2. časť fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 11,90 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | projektor Optoma - vyúčtovanie (1. časť fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 3 969,10 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 314/25 | Fa za Spotlight | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 113,68 € | 20.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 313/25 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 17.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 312/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 17.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 315/25 | vyúčtovanie ZDF (vysporiadanie, bude storno) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 6 291,56 € | 17.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 311/25 | direktor TOP časopis Manažment školy, online, archív vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 232,47 € | 14.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 310/25 | Fa za servis kopírky Xerox WC5955 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 13.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 309/25 | Fa za EFT POS terminály za október 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 140,19 € | 12.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 308/25 | vyúčtovanie výpočtová technika | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 4 173,77 € | 12.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 306/25 | Fa za intervencie španielsky jazyk za oktober 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 255,00 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 307/25 | Fa za 1ks O-valec Xerox Altalink 5955 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 295,20 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 303/25 | vyúčtovanie mzdové centrum - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 499,38 € | 07.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 298/25 | Fa za telekomunikačné služby oktober 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 87,52 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 299/25 | Fa za kopírovací papier A4 40kr. + A3 4kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 228,77 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 301/25 | Fa za poskytovanie služieb | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 207,00 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 297/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 146,68 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 302/25 | Fa za knihy NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 298,74 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 300/25 | vyúčtovanie nástenné hodiny, batérie, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 96,11 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 283/25 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 317,40 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 296/25 | Fa za servis kopírky Xerox WC5955 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 295/25 | Fa za kurz právnickej angličtiny október 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 294/25 | Fa za právne služby 2025 - 3-izbový byt na Blumentálskej 9 BA oktober 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 2 029,33 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 293/25 | Fa za 1ks kovovú skriňu 950x1950x400 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 290,28 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 285/25 | zrážky a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 125,94 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 290/25 | Fa za mesačný prenajom dávkovačov vody na Pal. a Vaz za nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 287/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 288/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 289/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. skol.byt nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |