Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0006/21 | videovrátnik | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 529,15 € | 24.02.2021 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 032/21 | anglické slovníky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 131,40 € | 22.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 036/21 | Spotlight Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 22.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 035/21 | Adesso Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 22.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 034/21 | écoulte audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 22.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 029/21 | germicídne žiariče | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 998,00 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 030/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | 2 ks Germicídne žiariče STERILLIGHT AIR G1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 998,00 € | 09.02.2021 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 027/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 105,48 € | 08.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 026/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 863,74 € | 08.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 028/21 | poplatky banke | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 47,95 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 020/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 092,48 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 025/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 024/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 023/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 021/21 | predplatné "Verejná správa SR" | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 02.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0004/21 | elektronické stravovacie poukážky február 2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 092,48 € | 02.02.2021 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 012/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 019/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 018/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |