Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 257/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 437,01 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 258/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 884,77 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0073/21 | 3ks zmetákov Vileda na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 166,40 € | 11.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 247/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 433,11 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 246/21 | toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 108,00 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 250/21 | prečistenie splaškového liatinového potrubia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 439,20 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 253/21 | bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 204,30 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 248/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 101,87 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0072/21 | 2 ks bezdotykový stojan na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 204,30 € | 08.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0069/21 | elektronické stravovacie poukážky na oktober 2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 433,11 € | 08.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0068/21 | chladnička Hyundai 2 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 310,00 € | 08.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0070/21 | pohovka Medina na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 324,00 € | 08.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0071/21 | 4 kreslá NOOBIS na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 301,00 € | 08.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 356/21 | vyúčtovanie - publikácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 161,00 € | 08.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 245/21 | učebnice nemeckého jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 135,61 € | 07.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 261/21 | odborná prehliadka a revízia kotlov, tlakových zariadení a plynového rozvodu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 07.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 260/21 | expanzomat, montáž, demontáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 619,20 € | 07.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 249/21 | servisné služby spojené s eshopom a prepojenie s Agendou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 5 175,07 € | 07.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 241/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra |