Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/21 | Objednávka na výučbu v šk.r.2021/22 v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 728,00 € | 26.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0091/21 | Objednávka na výučbu v šk.r.2021/22 v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Böhmerová Adela | 30104696 | 13,00 € | 26.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0092/21 | Objednávka na výučbu v šk.r. 2021/2022 v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 26.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 300/21 | vyúčtovanie - monitor | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 136,90 € | 24.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 302/21 | papier | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 356,00 € | 24.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 301/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 124,08 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0087/21 | 1ks Monitor MSI PRO 271 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 136,90 € | 22.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0086/21 | kopírovací papier A4, A3 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 356,00 € | 22.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0085/21 | Nákup školského a kancelárskeho nábytku. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | 40 514,40 € | 19.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 299/21 | servisné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 49,00 € | 18.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0084/21 | tonery do far. tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 341,30 € | 18.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 298/21 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 297/21 | poistenie veľkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 15.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 295/21 | prečistenie kanalizácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 607,20 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 296/21 | stoličky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Daffer spol s r.o. | 36320439 | 720,00 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0083/21 | objednávka zadaná na výrobu 24ks stoličiek tr.č.14 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Daffer spol s r.o. | 36320439 | 720,00 € | 12.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 293/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 456,71 € | 10.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 291/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 90,35 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 290/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 102,44 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 294/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 923,28 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |