Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0060/20 | Objednávka na výučbu slovenského jazyka pre cudzincov v školskom roku 2020/21 v Jazykovej škole,Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 585,00 € | 07.10.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0061/20 | Objednávka na výučbu ruského jazyka v školskom roku 2020/21 v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 180,00 € | 07.10.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
| 263/20 | revízie kotla na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 485,00 € | 06.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 262/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 06.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 259/20 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 1 046,64 € | 05.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 260/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 871,09 € | 05.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 258/20 | výučba JJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 52,00 € | 05.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0058/20 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac október 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 871,09 € | 05.10.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
| 261/20 | dodávka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 04.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 251/20 | 1.splátka na kopírku far. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 250/20 | 1.splátka na kopírku far. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 249/20 | 1.splátka na kopírku far. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 248/20 | správa Web stránky BETA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 247/20 | Vývoj SW aplikácie, analýza, návrh modelu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 400,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 253/20 | knihy NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 93,47 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 245/20 | 1ks TP Link Archer T2U Adapt.+ služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 300,13 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 257/20 | dodávka zemného plynu na Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 256/20 | dodávka zemného plynu na Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 255/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 254/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |