Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 205,10 € | 22.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 053/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 99,05 € | 22.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 051/21 | poistenie veľkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 16.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 050/21 | služby Microsoft office | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 3 960,00 € | 12.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 047/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 104,76 € | 09.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 046/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 47,32 € | 08.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 048/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 808,56 € | 08.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 045/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 018,00 € | 06.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 044/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,33 € | 04.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 043/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 04.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 042/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 102,36 € | 04.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0007/21 | elektronické stravovacie poukážky marec 2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 018,00 € | 04.03.2021 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 049/21 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 03.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 041/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 02.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 040/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 039/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 038/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 031/21 | vyúčtovanie - kamera, reproduktory, držiaky, doprava (2x faktúra, 1x ZDF) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 246,32 € | 26.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 052/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 144,00 € | 26.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 037/21 | Adesso E-Paper | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 6,00 € | 24.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra |