Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 074/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 46,98 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 072/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | 035 Protokol o štátnej jazykovej skúške, odpis v počte 250 ks - Skladové číslo 49 343 0 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 24,50 € | 12.04.2021 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 071/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 814,12 € | 09.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 067/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 069/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 068/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 105,30 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 070/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 065/21 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 059/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 830,92 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 063/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 062/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 061/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 060/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 064/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 156,00 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0009/21 | elektronické stravovacie poukážky na apríl 2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 830,92 € | 01.04.2021 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 058/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 72,19 € | 29.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 057/21 | vyúčtovanie - mikrovlnná rúra, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 51,70 € | 27.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0008/21 | Mikrovlnná rúra SENCOR SMW 1817BK | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 51,70 € | 25.03.2021 | 11.10.2022 | Objednávka |