Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/22 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 168/22 | elektronické stravovacie poukážky na jún 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 987,26 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 167/22 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 165/22 | výučba SJ za máj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr.Lýdia Ďurišová | 37571249 | 728,00 € | 02.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 164/22 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 163/22 | dodávka zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 162/22 | dodávka zemného plynu na Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 02.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 166/22 | Intervencie španielsky jazyk za máj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 286,00 € | 02.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 161/22 | výučba NJ za mesiac máj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr.Tomáš Sovinec | 37564668 | 260,00 € | 31.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 160/22 | knihy NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 72,00 € | 26.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | Display unit , oprava a údržba kopírovacieho stroja Canon 4225 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CanTon spol.s.r.o. | 35803916 | 306,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0053/22 | Triptych Keramic Vertikal V42 2 ks tabule s montážou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 2 409,60 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
| 159/22 | Triptych Keramic Vertikal V42 komplet 2ks tabule s montážou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 2 409,60 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 158/22 | Display unit, oprava a údržba kopírovacieho stroja Canon 4225 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CanTon spol.s.r.o. | 35803916 | 306,00 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 157/22 | Vzdelávacia činnosť 05/2022 Obj č. VO/0049/ 22 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 195,00 € | 25.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 156/22 | toner O-toner Xerox WC5335 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 96,00 € | 23.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 155/22 | vyúčtovanie - netkaná textília /mulčovacia kôra, štiepky červené , hnedé | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MAX GARDEN s.r.o. | 50283391 | 83,40 € | 20.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | mulčovacia kôra - štiepky červené, hnede, netkaná textília | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MAX GARDEN s.r.o. | 50283391 | 83,40 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
| 154/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 19.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0050/22 | Oprava poškodenej omietky pred inštaláciou radiátora. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | 383,88 € | 17.05.2022 | 01.06.2022 | Objednávka |