Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0100/21 | koberec do kancelárie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 399,40 € | 21.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 332/21 | akustický absorpčný panel | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 5 985,00 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 335/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 84,80 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 334/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 107,56 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 333/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 85,03 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 331/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 826,04 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0099/21 | Čistiace a hygienické potreby. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 031,76 € | 20.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 326/21 | vyúčtovanie - zrkadlo s osvetlením | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Peter Mikulička PVM Systém | 33039488 | 263,24 € | 17.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 330/21 | intenzívny kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 325,00 € | 17.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0098/21 | kancelársky tovar cez chránené dielne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P služi Vám,s.r.o. | 50975455 | 2 986,25 € | 17.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 329/21 | kancelárske potreby, respirátory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 986,25 € | 16.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 328/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 147,96 € | 15.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 327/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 164,40 € | 15.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0097/21 | zrkadlo s LED osvetlením 120 x 60 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Peter Mikulička PVM Systém | 33039488 | 263,24 € | 14.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 325/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 182,18 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 324/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,76 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 322/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 341,30 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 323/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,60 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 321/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 320/21 | intervencie španielskeho jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 06.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra |