Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172/21 | vyúčtovanie predplatné časopisu "National Geographic" | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 256,80 € | 27.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 188/21 | rebrík, preprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BAZ | 36840114 | 153,40 € | 25.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 209/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 24.08.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 208/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 7,90 € | 24.08.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/21 | Projekt na rekonštrukciu kotolne a na vyregulovanie teplovodného vykurovacieho systému. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing. Zoltán Farkaš | 37631438 | 5 976,00 € | 24.08.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 186/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 402,93 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 187/21 | vizitky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAC&RAC s.r.o. | 51781361 | 60,00 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0050/21 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 402,93 € | 20.08.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0051/21 | vizitky pre riaditeľku a zástupcov riad. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAC&RAC s.r.o. | 51781361 | 60,00 € | 20.08.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 160/21 | vyúčtovanie - reklamné tašky, potlač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 395,64 € | 16.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 183/21 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 161/21 | vyúčtovanie - informačné tabuľky, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RESULT reklamná agentúra, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice | 36189740 | 128,76 € | 13.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0049/21 | bodové osvetlenie do riaditeľne 4 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Fénypost Kft. - BON Trade | 4020418127 | 331,96 € | 12.08.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0048/21 | reklamné tašky s logom JŠ počet 60ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 395,64 € | 11.08.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 176/21 | výmena osvetlenia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | J&F | 36854557 | 4 760,00 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 175/21 | montážne práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | J&F | 36854557 | 296,00 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 174/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 47,85 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 182/21 | bodové osvetlenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Fénypost Kft. - BON Trade | 4020418127 | 331,96 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 171/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 101,54 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 170/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 509,50 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |