Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 136/22 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 135/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 138/22 | Intervencie španielsky jazyk za april 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 390,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 133/22 | vzdelávacie služby - kurz anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 338,00 € | 29.04.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 131/22 | mapy, poštovné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 133,50 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 132/22 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 810,84 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0044/22 | Objednávame si u Vás vzdelávacie služby za mesiac apríl, konkrétne vyučovanie lektora Rossa Baxtera v piatich vybraných kurzoch AJ v Jazykovej škole, Palisády 38, BA. Dohodnutý honorár za 1 vyučovaciu hodinu činí 13€. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OZ ALLUKA, Nikola Beňová výkonná riaditeľka, Bajkalská 41,82105 Bratislava | 53383419 | 338,00 € | 28.04.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
| 130/22 | vlajky, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Megatlač s. r o. | 51244489 | 124,00 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 129/22 | vyúčtovanie - chladnička, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 125,05 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0043/22 | Mapa Slovenská republika 2ks, Všeobecnogeografická SR 2ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 133,50 € | 26.04.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
| 134/22 | vyúčtovanie predplatné noviny Slovak Spectator | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 280,80 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0042/22 | Vlajka EU 4ks, Vlajka SR 4ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Megatlač s. r o. | 51244489 | 124,00 € | 25.04.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0041/22 | Mini chladnička MIDEA MDRD142FGF01 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 125,05 € | 25.04.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
| 128/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0040/22 | tonery do tlačiarní a kopírok 16ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 509,03 € | 22.04.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
| 126/22 | vyúčtovanie - telefón na pevnú linku, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 52,60 € | 21.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 127/22 | Microsoft office | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 3 960,00 € | 20.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 117/22 | vyúčtovanie - externá napaľovačka, kanvica, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 93,27 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0039/22 | Panasonic KX-TGE210FXN Gold/ White 1ks na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 52,60 € | 12.04.2022 | 01.06.2022 | Objednávka |