Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4043
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387/22 | poplatky za EFT POS terminály za november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 83,65 € | 09.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 385/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 88,12 € | 08.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 386/22 | intervencie špan. jazyk za november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 299,00 € | 08.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 379/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 301,37 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0105/22 | Peach skartovač Cross Cut Shredder 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | FULL SERVIS - Ján Bureš | 36910813 | 246,36 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0106/22 | HP 415X tonery 2 sady farebné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ledum Kamara s.r.o. | 48158836 | 1 476,98 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0107/22 | 2 ks far. tlačiarne HPLJ Pro MFP M479 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 1 401,99 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0108/22 | 60ks USB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CTRL + C, s.r.o. | 46728571 | 720,00 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| 380/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3,60 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 384/22 | 60ks USB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CTRL + C, s.r.o. | 46728571 | 720,00 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 381/22 | Peach Skartovač 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | FULL SERVIS - Ján Bureš | 36910813 | 246,36 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 383/22 | 2 ks far. tlačiarne HPLJ Pro MPF M479 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 1 401,99 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 382/22 | tonery 2 x sada farebné do dvoch tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ledum Kamara s.r.o. | 48158836 | 1 476,98 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 378/22 | tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 514,90 € | 06.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0102/22 | UpDarček navýšenie zostatku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 11 052,40 € | 05.12.2022 | 05.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0103/22 | elektronické stravovacie poukážky na december 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 430,29 € | 05.12.2022 | 05.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0104/22 | tonery do tlačiarní a kopírky 12ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 481,24 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| 377/22 | elektronické stravovacie poukážky na december 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 430,29 € | 05.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 376/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 11 052,40 € | 05.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 375/22 | 3ks darčekové karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6,00 € | 05.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra |