Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182/22 | vyúčtovanie - vitríny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KAISER+KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 2 205,60 € | 16.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0060/22 | Inf.vitrína OFFICE AKKTIV 2ks na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KAISER+KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 2 205,60 € | 15.06.2022 | 23.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0059/22 | Objednávame si u Vás vzdelávacie služby za mesiac jún, vyučovanie lektora Rossa Baxtera v piatich vybraných kurzoch AJ v Jazykovej škole, Palisády 38, BA.Dohodnutý honorár za 1 vyučovaciu hodinu činí 13€. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OZ ALLUKA, Nikola Beňová výkonná riaditeľka, Bajkalská 41,82105 Bratislava | 53383419 | 143,00 € | 14.06.2022 | 14.06.2022 | Objednávka | |||||
| 181/22 | vyúčtovanie - online knižnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 201,60 € | 14.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 180/22 | vyúčtovanie - guľôčkové perá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Sketch s.r.o. | 47024071 | 414,46 € | 13.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 177/22 | Dodávka elektrickej energie na Štetinova 4/VE | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 10.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 179/22 | tonery do farebnej tlačiarne XEROX | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 544,20 € | 10.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 178/22 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 208,22 € | 10.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 176/22 | Dezix - dezinfekčný prostriedok 5L | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 70,13 € | 09.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 175/22 | EFT POS terminály za máj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 55,99 € | 09.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0058/22 | Dezix - dezinfekčný prípravok na ruky 5l | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 70,13 € | 08.06.2022 | 08.06.2022 | Objednávka | |||||
| 174/22 | poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,19 € | 08.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0056/22 | tonery do far. tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 544,20 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0057/22 | perá Parker gulôčkové Jotter biela s podtlačou loga | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Sketch s.r.o. | 47024071 | 414,45 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Objednávka | |||||
| 173/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 07.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 172/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 07.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 171/22 | Dodávka elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 322,57 € | 07.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 170/22 | Dodávka elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 494,54 € | 07.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0054/22 | elektronické stravovacie poukážky na jún 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 987,26 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0055/22 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 208,23 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Objednávka |