Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022211 | diáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 142,52 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022208 | knedle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 23,04 € | 26.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022207 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 104,18 € | 26.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022210 | obaly | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jaroslav Kovár- KOJA | 17661510 | 219,16 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022209 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 164,80 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022202 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 97,56 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022201 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 342,64 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022205 | preprava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 191,10 € | 20.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022204 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 59,61 € | 20.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022203 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 50,93 € | 20.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022206 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022195 | okná | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 9 799,00 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022200 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 104,50 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022196 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 720,00 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022194 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 215,20 € | 16.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022197 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 83,60 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022191 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 24,96 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022199 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 374,52 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022198 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 235,09 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022188 | havária | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 715,04 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022190 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Delicom s.r.o. | 35959533 | 2 850,00 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022192 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022189 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 55,82 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022183 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SWAN | 47258314 | 23,90 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022184 | ročné členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 09.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022187 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Martin Holeček | 40029557 | 20,00 € | 06.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022186 | plyn 04/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 986,20 € | 06.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022182 | oprava robota | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | eTechnology s.r.o. | 0044632304 | 1 002,00 € | 06.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022185 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,45 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022181 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,83 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra |