Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021107 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 181,30 € | 11.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021119 | domena | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SWAN | 47258314 | 23,90 € | 11.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021120 | plyn 04/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 183,83 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021166 | hliníkový plech | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LLZ Servis, s.r.o. | 44276745 | 139,20 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021138 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MERKURY SHOP | 51231735 | 3 211,94 € | 11.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021127 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 11.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021128 | vysokotlakové čistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 045,20 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021125 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021113 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 185,36 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021114 | energia 04/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 856,22 € | 10.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021117 | investičný zámer | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | INEX PROJEKT s.r.o. | 43777481 | 1 380,00 € | 10.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021123 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 252,04 € | 07.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021124 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 07.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021116 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | P.S. in,a.s. | 47764821 | 13 945,42 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021115 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | P.S. in,a.s. | 47764821 | 2 303,60 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021110 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 114,02 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021111 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021108 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 458,71 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021109 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -76,14 € | 06.05.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021112 | predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021126 | plyn 05/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021104 | vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Karcher | 43967663 | 126,00 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021105 | kontorla pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 27.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021101 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 39,80 € | 23.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021098 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 114,02 € | 23.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021099 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 187,20 € | 23.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021100 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 43,42 € | 23.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021102 | čistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 045,20 € | 22.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021103 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | petwings s.r.o. | 47218738 | 120,00 € | 22.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021118 | verej.obstaravanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr.Eva Čapkovičovíá | 50976541 | 390,00 € | 22.04.2021 | 16.06.2021 | Faktúra |