Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021009 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 61,12 € | 20.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021006 | plyn 01/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021007 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -79,34 € | 15.01.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021005 | lístky šatňové | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 16,26 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2021004 | sťahovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IVANEX s.r.o. | 52512037 | 940,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2021026 | kuchynská linka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Merkury Shop s.r.o. | 51231725 | 188,00 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2020387 | plyn 12/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 837,58 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2020388 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,64 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021001 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 585,62 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2020389 | energia 12/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 100,66 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021003 | dezinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 07.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020384 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 898,00 € | 07.01.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2021014 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,24 € | 04.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2021002 | zodpov. pri ochrane osobn.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020383 | revízia kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 4 762,08 € | 31.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020382 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020380 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 25,20 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020381 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020375 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslušenstvo | 35710110 | 117,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020377 | revízia EZS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 669,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020376 | 3 mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020379 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 214,80 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020374 | kontrola has.pristroj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 584,50 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020372 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lencos in spol. s.r.o. | 46475184 | 5 990,74 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020371 | balíček podpory CISCO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020364 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 209,96 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020369 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020363 | revízia kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 982,87 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020365 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020366 | položenie podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SanRajs s.r.o. | 52532828 | 999,60 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |