Faktúry
Počet záznamov: 5329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023329 | plyn 08/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 455,93 € | 12.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023345 | výmena okien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | M.P.V. | 35709006 | 27 677,15 € | 12.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023348 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 109,38 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023347 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 77,48 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023346 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 8,00 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023344 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 84,53 € | 12.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023327 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 187,20 € | 12.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023328 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 36,00 € | 12.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023340 | projektor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 877,92 € | 12.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023339 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 607,59 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023342 | IT materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 111,54 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023343 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 702,25 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023341 | držiak | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 72,36 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023338 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 124,99 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023337 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 32,50 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023335 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,07 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023334 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 08.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023336 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 08.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023333 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KANTORKA,n.o | 45740313 | 45,00 € | 07.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023324 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 617,58 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023323 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 540,46 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023331 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 325,46 € | 05.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023330 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 45,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023320 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 04.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023319 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 04.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023332 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023322 | čipy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 181,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023315 | konferencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 108,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023321 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NP Bau s.r.o. | 53644051 | 535,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023314 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 9 328,68 € | 23.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra |