Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020300 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020299 | ochr.osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020271 | monitoring potrubia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 180,00 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020270 | havarijný výjazd | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 180,00 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020268 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FORGASTRO s.r.o. | 44096780 | 93,60 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020272 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 189,60 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020269 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 87,91 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020266 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 720,00 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020267 | vysávač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TPD | 11790547 | 185,98 € | 29.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020264 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IVANEX s.r.o. | 52512037 | 4 896,00 € | 28.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020261 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 77,27 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020262 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 214,43 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020257 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 385,40 € | 18.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020259 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 20,22 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020258 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 195,87 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020252 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 767,14 € | 17.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020243 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 96,95 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020256 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 84,00 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020255 | zapožičanie bicyklov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 1 440,00 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020254 | prostriedok na umývanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 115,20 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020244 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 227,39 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020250 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 106,31 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020260 | licenčná zmluva. sofrware | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 396,00 € | 16.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020263 | plyn vyuč. fa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 349,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020253 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 11.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020245 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 92,66 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020246 | servisná podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 60,00 € | 11.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020251 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 195,35 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020248 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 825,62 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020249 | davkovač mydla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Merida Bratisalva ,s.r.o. | 36760561 | 113,90 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra |