Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021151 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 211,27 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021168 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 186,44 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021169 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 130,68 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021170 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 70,46 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021172 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 128,42 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021171 | desinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021167 | asc agenda | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 259,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021153 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 67,66 € | 07.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021157 | PRACO.zdrava.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 37,60 € | 07.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021175 | poradca | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021146 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 99,60 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021177 | plyn 06/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021174 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 804,30 € | 02.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021145 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 214,80 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021147 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021142 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 52,52 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021143 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 215,97 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021144 | čistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 045,20 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021141 | mesač.kontrola el. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021139 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 88,95 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021140 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 135,30 € | 25.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021137 | drogéria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 609,58 € | 21.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021133 | poč.sieť SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021131 | kontrola el.spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 996,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021130 | kontrola ele.spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 800,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021135 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 102,51 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021134 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 113,32 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021136 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 103,44 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021132 | drogéria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 232,15 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021129 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | 3ON REAL s.r.o. | 52313760 | 980,00 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |