Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022296 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 1 129,57 € | 29.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022295 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 144,00 € | 29.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022289 | mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 25.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022294 | havarijný stav kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 459,12 € | 22.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022308 | prenájom | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 32,40 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022308 | prenájom | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 32,40 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022284 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 368,68 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022288 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 82,12 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022286 | reklamy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | exprestlač | 43954782 | 625,44 € | 12.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022285 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | exprestlač | 43954782 | 352,67 € | 12.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022280 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 118,74 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022279 | MESAč.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 208,80 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022291 | plyn 07/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022277 | plyn 06/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 849,93 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022278 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,66 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022290 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022291 | plyn 07/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022277 | plyn 06/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 849,93 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022278 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,66 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022290 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022292 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 190,15 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022276 | ENERGIA 06/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 156,44 € | 08.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022273 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 59,98 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022275 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 27,24 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022282 | pravidel.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 525,60 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022293 | lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 116,38 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022281 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 125,57 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022283 | el.pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 468,00 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022272 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINEA SK ,spol.s r.o. | 35716932 | 90,00 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022293 | lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 116,38 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |