Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021102 | čistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 045,20 € | 22.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021103 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | petwings s.r.o. | 47218738 | 120,00 € | 22.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021118 | verej.obstaravanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr.Eva Čapkovičovíá | 50976541 | 390,00 € | 22.04.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021097 | papier | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 31,20 € | 20.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021096 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AUTO ROTOS ROZBORA | 35918519 | 1 377,85 € | 16.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021094 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NETCOM | 50317768 | 29,40 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021088 | čistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 075,20 € | 12.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021095 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 12.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021085 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,90 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021087 | plyn 03/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 661,28 € | 09.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021086 | energia 03/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 036,86 € | 09.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021092 | desinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021083 | predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 07.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021084 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 06.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021081 | lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 350,00 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021093 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021089 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021091 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 301,83 € | 01.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021090 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021075 | ročné členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021080 | okná | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 4 997,90 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021077 | prúdnica | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 16,00 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021076 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 975,31 € | 30.03.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021074 | žalúzie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | WROPOOL s.r.o. | 35801590 | 793,00 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021079 | kamerový terminál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 188,00 € | 26.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021078 | poštové poukážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,27 € | 25.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021073 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Profesia spol.s.r.o. | 35800861 | 94,80 € | 24.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021072 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | P.S. in,a.s. | 47764821 | 68 460,00 € | 23.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021071 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 213,60 € | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021070 | dodávka a montáž žalúzií | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | WROPOOL s.r.o. | 35801590 | 3 771,98 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra |