Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021222 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,44 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021227 | náklady plyn.zariad. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 259,82 € | 06.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021218 | revízia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 426,06 € | 06.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021216 | servisvýťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 06.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021215 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 373,60 € | 06.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021214 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 756,01 € | 06.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021225 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 227,46 € | 06.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021212 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 199,74 € | 28.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021219 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 187,20 € | 27.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021213 | kozultácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 75,00 € | 26.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021210 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 294,82 € | 19.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021211 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 68,33 € | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021223 | plávajúca podlaha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Szombath | 14109158 | 2 516,85 € | 16.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021208 | mesac. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021209 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 15.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021206 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 87,79 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021199 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 213,01 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021197 | wewbinár | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 9,00 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021202 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021201 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 36,36 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021203 | plyn 06/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 823,89 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021200 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 69,55 € | 09.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021198 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 908,05 € | 09.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021195 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SCON | 36803600 | 4 982,72 € | 07.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021196 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,12 € | 07.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021194 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 249,00 € | 06.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021193 | pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 80,00 € | 06.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021192 | potrviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 60,67 € | 06.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021205 | stravne listky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 88,05 € | 06.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021207 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 334,92 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra |