Faktúry
Počet záznamov: 4778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023047 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023045 | vykon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023042 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 31.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023028 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 416,41 € | 30.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023027 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,75 € | 30.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023029 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 30.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023030 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PhDr. Ľubomír Pajtinka | 1025148619 | 364,20 € | 30.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023025 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 350,48 € | 26.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023026 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 614,00 € | 26.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023024 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 183,15 € | 25.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023023 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 20,45 € | 25.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023036 | plyn 01/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 066,00 € | 25.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023002 | výkon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 25.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023021 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 142,27 € | 24.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023022 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 24.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023020 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 57,60 € | 23.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023019 | PRAVIdelna mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 23.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023015 | členský príspevk | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023018 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,83 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023017 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 234,12 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023016 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 61,26 € | 18.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023014 | POTRAVINY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 51,65 € | 17.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023011 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 130,10 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023013 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 387,79 € | 16.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023012 | inzerat | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FPD Media a.s. | 47237601 | 264,00 € | 16.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023001 | vyúčtovanie plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 212,76 € | 13.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023009 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 25,04 € | 13.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022537 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 466,04 € | 12.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2022536 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,30 € | 12.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023010 | konzultácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Seyfor | 36267337 | 38,34 € | 12.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra |