Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021399 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,78 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021394 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 110,48 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021401 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021395 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 173,66 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021402 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 120,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021415 | plyn 12/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021419 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 262,56 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021414 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 84,38 € | 02.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021383 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 88,10 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021381 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,99 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021391 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 285,80 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021384 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 90,12 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021392 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 76,20 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021382 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 7,37 € | 01.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021390 | požiar. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021389 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 180,00 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021387 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 43,92 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021386 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 245,23 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021388 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 329,60 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021385 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 429,24 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021393 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 32,44 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021380 | služ.poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021363 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 102,73 € | 16.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021379 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 159,30 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021377 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 37,00 € | 15.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021368 | auto poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 177,31 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021378 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,45 € | 15.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021376 | tovar elektro. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DANKEL | 43611231 | 399,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021374 | oprava kosačky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 322,20 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021375 | respirátory | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 40,79 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |