Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022508 | 3 mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 1 047,60 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022513 | UPRAVU SYSTéMU EPS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 5 995,00 € | 16.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022506 | knedle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 26,88 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022521 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 11 940,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022510 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 376,70 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022509 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 128,27 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022496 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 81,57 € | 14.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022505 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 61,36 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022504 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 52,90 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022503 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 71,77 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022507 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 216,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022494 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,30 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022493 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 187,20 € | 09.12.2022 | 01.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022492 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 437,44 € | 08.12.2022 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022495 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 722,06 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022491 | plyn 11/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 050,21 € | 07.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022489 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 139,67 € | 06.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022490 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 622,14 € | 06.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022488 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022511 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,24 € | 05.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022512 | sanácia stroupu a stien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 7 998,00 € | 05.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022486 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 219,96 € | 05.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022484 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 54,14 € | 05.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022502 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 142,54 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022501 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022483 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 02.12.2022 | 01.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022500 | vykon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022482 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 176,56 € | 01.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022479 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 230,61 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022478 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 33,00 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |