Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021310 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 432,32 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021309 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 351,83 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021311 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 95,67 € | 07.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021312 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 625,96 € | 07.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021316 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021315 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 39,90 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021303 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,76 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021321 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 57,30 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021301 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 229,03 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021319 | servisné kontroly | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 222,40 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021318 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 113,73 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021320 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 29,78 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021322 | soľ do umývačky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 71,68 € | 04.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021300 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 861,71 € | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021299 | služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ernest Vitko | 46847901 | 934,30 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021297 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 153,08 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021296 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 476,89 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021298 | predlložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 01.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021295 | odpady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 28.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021294 | stavebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRUSA Research | 06649114 | 1 003,26 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021290 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,87 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021291 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 80,02 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021293 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 630,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021292 | rukavice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 19,40 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021287 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 165,96 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021286 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 424,56 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021288 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 160,20 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021284 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 77,36 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021289 | mesač.paušal | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 224,80 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021285 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 174,62 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |