Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022106 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 39,04 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022105 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 226,85 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022104 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 268,14 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022103 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 529,71 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022097 | MOP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 18,00 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022099 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 108,43 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022101 | 3 mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022098 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 227,11 € | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022095 | POTRAVNY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 49,50 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022094 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 544,93 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022155 | nástroje k CNC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hoffmann Nuernberg GmbH | 53879614 | 106,48 € | 14.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022092 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 246,26 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022100 | kancelárske | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 3 999,94 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022091 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 80,90 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022096 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 107,51 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022083 | plyn 02/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 734,00 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022086 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,21 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022081 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 102,28 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022080 | serevis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022079 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 311,31 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022078 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 95,86 € | 07.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022090 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022082 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 346,13 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022077 | tovart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 971,92 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022087 | plyn 03/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022088 | výkon zodpo.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022089 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 99,06 € | 03.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022075 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 638,00 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022076 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 32,40 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022074 | súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 145,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra |