Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023100 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 96,00 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023101 | energia 02/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 403,66 € | 08.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023098 | vyprac.rozpočtu na stav.úpravy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 888,00 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023090 | plyn 02/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 17 551,82 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023089 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,80 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023097 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023081 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 129,96 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023088 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023083 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 58,12 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023082 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023084 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 163,28 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023087 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 322,66 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023086 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 338,24 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023085 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,81 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023091 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 205,82 € | 02.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023093 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 156,33 € | 02.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023092 | plyn 03/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 265,00 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023080 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023079 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 166,51 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023074 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 360,00 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023075 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 52,56 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023069 | prerábka bytu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kubitex | 46163484 | 9 676,00 € | 27.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023072 | kontorla el. inštalácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 1 753,50 € | 24.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023073 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 43,86 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023071 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023070 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 21.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023067 | m esač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 375,60 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023068 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 74,40 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023066 | výmena valca | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 88,44 € | 21.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023065 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 698,74 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |