Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021435 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 19,57 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021441 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,20 € | 27.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021433 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 41 977,01 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021432 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PCdoma | 54074371 | 65 340,84 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021431 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 145,75 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021429 | mesač. paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 207,60 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021428 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 20 028,96 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021427 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 24,79 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021426 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 33,17 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021424 | elektr.signalizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 669,60 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021423 | 3mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 390,00 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021434 | okná | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Okienkovo | 52230937 | 17 260,01 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021425 | podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021412 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021430 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,20 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021422 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021421 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 80,90 € | 13.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021418 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 54,08 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021411 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 28,00 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021409 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 68,80 € | 08.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021407 | plyn 11/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 849,44 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021420 | nastavenie váh | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 30,00 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021410 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 631,04 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021405 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 43,05 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021400 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 296,82 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021403 | vykon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021404 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 753,82 € | 07.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021398 | testy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 56,02 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021396 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021413 | testy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 550,40 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |