Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022193 | VYKON ZODPOVed.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022222 | plyn 5/2022 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 01.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022164 | mesač.Paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 184,80 € | 29.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022166 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 872,29 € | 29.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022161 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DePra s.r.o. | 52484092 | 650,00 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022162 | odpad | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Recyklohry | 45740836 | 20,00 € | 27.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022163 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 106,45 € | 27.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022171 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 160,52 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022158 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 41,39 € | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022157 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 6,24 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022151 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 432,34 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022149 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 146,57 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022153 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 127,84 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022148 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 120,89 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022147 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,54 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022146 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 306,17 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022150 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 249,76 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022145 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022144 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 113,73 € | 19.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022160 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,55 € | 14.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022141 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 82,10 € | 13.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022159 | štartovné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Regál spol s.r.o. | 35884452 | 1 500,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 43,81 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022139 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,63 € | 11.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022140 | ENERGIA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 427,74 € | 11.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022138 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022154 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dekorcentrum | 44031572 | 109,20 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022137 | plyn 03/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 741,67 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022132 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 73,06 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022134 | fľaše záloha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 5,40 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |