Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023153 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 349,46 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023154 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 252,24 € | 17.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023169 | plyn 04/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 15 401,00 € | 14.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023158 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,30 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 220,13 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023151 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 50,06 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023150 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 129,33 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023139 | energia 03/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 573,91 € | 11.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023143 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,24 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023141 | PLYN 03/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 13 928,48 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023149 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023142 | isic KARTA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023140 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 352,34 € | 11.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023148 | likvidácia tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 019,64 € | 06.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023137 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 111,59 € | 05.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023135 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 372,88 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023134 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 125,30 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023157 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 168,74 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023138 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 05.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023136 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 553,68 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023146 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 122,13 € | 04.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023144 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 145,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023147 | oprava brány | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Videri s.r.o. | 46680080 | 885,70 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023145 | vykon zodpoved. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023133 | hasiace prístroje | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 267,84 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023132 | orez stromov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 1 188,00 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023130 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 418,90 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023129 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 45,51 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023131 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 113,24 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023125 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 264,72 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |