Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022310 | plyn 07/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 810,68 € | 10.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022309 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 444,71 € | 10.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022305 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,39 € | 09.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022304 | energia 07/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 682,12 € | 08.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022303 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 129,00 € | 08.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022302 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 73,90 € | 08.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022301 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 162,89 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022311 | plyn 08/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022300 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 299,92 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022315 | vykon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022299 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 183,60 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022298 | parkety | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 3 258,00 € | 03.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022301 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 162,89 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022325 | oprava soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 5 940,00 € | 03.08.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022314 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 267,25 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022297 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022316 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 330,50 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022296 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 1 129,57 € | 29.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022295 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 144,00 € | 29.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022289 | mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 25.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022294 | havarijný stav kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 459,12 € | 22.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022308 | prenájom | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 32,40 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022308 | prenájom | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 32,40 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022284 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 368,68 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022288 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 82,12 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022286 | reklamy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | exprestlač | 43954782 | 625,44 € | 12.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022285 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | exprestlač | 43954782 | 352,67 € | 12.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022280 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 118,74 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022279 | MESAč.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 208,80 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022291 | plyn 07/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |