Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022382 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IKAR a.s. | 00678856 | 776,30 € | 28.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022375 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 903,00 € | 28.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022377 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 82,80 € | 28.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022368 | prístup k online službe | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 26.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022367 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022374 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 580,00 € | 26.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022366 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 502,17 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022365 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 384,51 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022364 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,48 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022363 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022371 | športové náradie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 3 456,88 € | 21.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022360 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 226,04 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022361 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 89,82 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022362 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 510,55 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022359 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,11 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022358 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 469,87 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022356 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 195,14 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022357 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 118,92 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022370 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 99,84 € | 19.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022354 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 227,26 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022369 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 2 796,00 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022353 | teplomere | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Štefan Koller | 35166959 | 200,00 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022355 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 49,76 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022342 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 85,50 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022352 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 82,11 € | 13.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022339 | plyn 08/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 795,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022340 | ISEC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 45,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022383 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 183,68 € | 12.09.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022351 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 10,40 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022350 | pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 09.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra |