Faktúry
Počet záznamov: 5421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024653 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 23.12.2024 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024637 | energie 9/24 Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 17 089,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024638 | energie 10/24 Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 24 381,02 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024636 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 175,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024625 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 432,00 € | 19.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024631 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 86,15 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024629 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Orbis Pictus | 17323266 | 3 922,00 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024630 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 850,90 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024633 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 224,80 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024634 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024635 | oprava výťahu Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 3 357,60 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024626 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ivan Juráček | 41332318 | 3 708,00 € | 18.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024624 | montáž hliníkových dverí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Milan Magula - MIMA | 13981706 | 32 894,78 € | 18.12.2024 | 22.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 2024623 | kazetový povrch | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TEDENEX s.r.o. | 54315930 | 21 889,44 € | 18.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024632 | práce ihrisko | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 974,00 € | 18.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024615 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 279,97 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024627 | výmena podláh pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KRAUS Co. s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024613 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,21 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024614 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 314,50 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024616 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,40 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 2024620 | zchytávač pár | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JP Kovo Trade s.r.o. | 52836592 | 2 200,00 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024618 | čipy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 256,20 € | 16.12.2024 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024617 | plyn preddavok 12/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 19 021,00 € | 13.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024610 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Orbis Pictus | 17323266 | 1 144,50 € | 13.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024611 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 23,00 € | 13.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024606 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 168,17 € | 12.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024607 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 28,79 € | 12.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024591 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 52,44 € | 12.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024608 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 118,10 € | 12.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024612 | PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VÚB, a. s. | 31320155 | 0,36 € | 12.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |