Faktúry
Počet záznamov: 4872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024219 | el.energia 04/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 259,68 € | 12.05.2024 | 12.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024218 | plyn 4/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 848,29 € | 11.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024228 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 307,32 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024229 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 371,64 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024230 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,57 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024225 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SWAN | 47258314 | 23,90 € | 10.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024223 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,00 € | 10.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024227 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 07.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024216 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 77,09 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024220 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 300,00 € | 06.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024211 | Pro ID Q Client | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NASES | 42156424 | 59,52 € | 06.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024231 | štartovné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Regál spol s.r.o. | 35884452 | 1 500,00 € | 04.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024224 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 156,90 € | 03.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024280 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 11 697,26 € | 03.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024217 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 03.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024215 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 263,50 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024213 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 136,08 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024212 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 604,19 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024221 | plyn 05/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 22,00 € | 02.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024214 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kvant spol.s.r.o. | 31398294 | 896,40 € | 02.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | |||||
| 2024222 | VYKN ZODPOVED. OSOBY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024241 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 52,07 € | 01.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024232 | spracovanie personalistiky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 01.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024207 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Aricoma System s.r.o. | 36396222 | 30,00 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 2024208 | inštalácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Interaktívna trieda | 50601971 | 289,00 € | 29.04.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024204 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CERATIZIT | 50792521 | 363,31 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 2024202 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 38,76 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024203 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024201 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 78,50 € | 26.04.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024197 | výmena podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 178,40 € | 25.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra |