Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022440 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 138,62 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022438 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Recyklohry | 45740836 | 20,00 € | 02.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022439 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 142,54 € | 02.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022433 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 156,72 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022432 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 220,00 € | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022431 | mesqač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 188,40 € | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022434 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 288,85 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022435 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 13,10 € | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022427 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | M+M Martinec | 35887591 | 330,46 € | 26.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022424 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 96,19 € | 26.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022430 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 266,52 € | 26.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022429 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 116,44 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022425 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 107,82 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022426 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 26.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022428 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Meva | 31681051 | 87,36 € | 26.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022423 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 16,63 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022421 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 283,24 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022420 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 444,66 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022419 | kontrola zariadeni CBS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Schrack | 31610919 | 330,00 € | 24.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022422 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 56,62 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022448 | montáž dverí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | M.P.V. | 35709006 | 10 670,56 € | 21.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022418 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022415 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 398,50 € | 20.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022416 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 674,10 € | 20.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022417 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 169,25 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022413 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 309,33 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022414 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 120,88 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022394 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 580,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022412 | oprava plyn.kotolni | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 427,04 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022409 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 287,28 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |