Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023148 | likvidácia tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 019,64 € | 06.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023137 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 111,59 € | 05.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023135 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 372,88 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023134 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 125,30 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023157 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 168,74 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023138 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 05.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023136 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 553,68 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023146 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 122,13 € | 04.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023144 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 145,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023147 | oprava brány | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Videri s.r.o. | 46680080 | 885,70 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023145 | vykon zodpoved. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023133 | hasiace prístroje | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 267,84 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023132 | orez stromov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 1 188,00 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023130 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 418,90 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023129 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 45,51 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023131 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 113,24 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023125 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 264,72 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023126 | kontrola signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 28.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023128 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 245,60 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023127 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 519,07 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023123 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 84,23 € | 24.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023124 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 155,15 € | 24.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023121 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 120,00 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023122 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 822,86 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023120 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 21.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023119 | drogéria tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 4 285,17 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023118 | vykon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023114 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 355,78 € | 17.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023116 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 284,56 € | 17.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023117 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 74,16 € | 17.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |