Faktúry
Počet záznamov: 4403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024023 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 77,06 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024022 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 304,61 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024030 | PLYN 01/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 111,00 € | 22.01.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024021 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 592,49 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024019 | servisné práce - umývačka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 82,80 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024028 | chemikálie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 514,44 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024027 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024025 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 61,09 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024020 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 298,47 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024026 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 73,89 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024018 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 912,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024017 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 382,71 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024016 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 172,90 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024015 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 163,91 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024014 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 741,10 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024013 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 9,55 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024010 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 86,49 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023568 | SERVISNé PRáCE | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 142,80 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023567 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,07 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024041 | vyúčt.plyn 2023 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -615,10 € | 15.01.2024 | 02.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2023566 | plyn vyúčt. 12/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 112,55 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024042 | el.energia 12/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 940,02 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024009 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024008 | edu page | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 228,00 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024012 | čistnie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 020,00 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024006 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 351,61 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024005 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023564 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 511,14 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023565 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 410,94 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023562 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 23,00 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |