Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023177 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 585,39 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023192 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 180,76 € | 03.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023172 | kurz kuriča | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Matula | 17755808 | 247,38 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023197 | plyn 05/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 56,00 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023174 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 380,40 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023171 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023170 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 94,50 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023185 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023173 | fotoaparát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALZA.sk | 36562939 | 867,50 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023168 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 26.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023166 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 75,11 € | 25.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023165 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 313,56 € | 25.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023167 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 61,25 € | 25.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023161 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 141,38 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023163 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023164 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 275,83 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023162 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 371,53 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023160 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 103,87 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023159 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 155,16 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023156 | štartovné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Regál spol s.r.o. | 35884452 | 1 500,00 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023153 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 349,46 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023154 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 252,24 € | 17.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023169 | plyn 04/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 15 401,00 € | 14.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023158 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,30 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 220,13 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023151 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 50,06 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023150 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 129,33 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023139 | energia 03/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 573,91 € | 11.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023143 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,24 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023141 | PLYN 03/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 13 928,48 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |