Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023084 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 163,28 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023087 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 322,66 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023086 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 338,24 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023085 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,81 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023091 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 205,82 € | 02.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023093 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 156,33 € | 02.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023092 | plyn 03/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 265,00 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023080 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023079 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 166,51 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023074 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 360,00 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023075 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 52,56 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023069 | prerábka bytu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kubitex | 46163484 | 9 676,00 € | 27.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023072 | kontorla el. inštalácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 1 753,50 € | 24.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023073 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 43,86 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023071 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023070 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 21.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023067 | m esač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 375,60 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023068 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 74,40 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023066 | výmena valca | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 88,44 € | 21.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023065 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 698,74 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023063 | doska na lavicu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINEA SK ,spol.s r.o. | 35716932 | 34,80 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023064 | matematická súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 275,00 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023062 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 221,10 € | 16.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023061 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 143,87 € | 16.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023058 | poč.sieť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023059 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,56 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023044 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023076 | plyn 02/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 844,00 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023057 | kurierska služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GO4 | 35907614 | 16,87 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023043 | plyn 01/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 35 227,75 € | 10.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra |