Faktúry
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023204 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 402,41 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023205 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,15 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023203 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 343,12 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023202 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 45,80 € | 16.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023200 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 154,49 € | 12.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023189 | samolepky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 168,00 € | 12.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023198 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 2,27 € | 11.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023195 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 83,10 € | 10.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023193 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023194 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 219,25 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023199 | stôl | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | INSGRAF | 47078839 | 1 243,50 € | 10.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023188 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 481,04 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023187 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,69 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023196 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SWAN | 47258314 | 23,90 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023191 | zápisník | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 176,19 € | 10.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023190 | lišta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 119,80 € | 10.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023182 | energia 04/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 109,81 € | 09.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023184 | plyn 04/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -4 726,86 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023181 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 187,20 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023183 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 861,40 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023186 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 458,50 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023180 | pot | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 263,16 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023179 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 142,31 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023176 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 47,82 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023178 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 441,36 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023175 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 73,60 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023177 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 585,39 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023192 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 180,76 € | 03.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023172 | kurz kuriča | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Matula | 17755808 | 247,38 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023197 | plyn 05/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 56,00 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra |