Faktúry
Počet záznamov: 5231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025128 | plyn 03/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 03.03.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025145 | účtovníctvo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 290,00 € | 01.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025102 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 808,32 € | 27.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025100 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-Hall s.r.o. | 31435076 | 304,15 € | 25.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025092 | prerábka sprchy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NORDEN s.r.o. | 53225040 | 3 252,56 € | 25.02.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025089 | elektro | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro | 53035747 | 617,46 € | 21.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025013 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 43,05 € | 21.02.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025090 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro | 53035747 | 345,49 € | 21.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025085 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | K-MET a.s. | 46678140 | 116,49 € | 20.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| 2025086 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lamitec spol s.r.o. | 35710691 | 299,97 € | 20.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| 2025075 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,48 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025076 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 213,46 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025083 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 212,78 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025081 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 109,36 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025082 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 799,07 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025079 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RYS -Peter Grečko | 11657235 | 66,42 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025080 | techn.dozor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 2 400,00 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025091 | has. prístroj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 49,20 € | 19.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025088 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 19.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025084 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINDHAUS | 56363249 | 3 886,80 € | 19.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025070 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 488,72 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025074 | počítačové služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025077 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-Hall s.r.o. | 31435076 | 2 257,88 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025078 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINDHAUS | 56363249 | 292,74 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025073 | súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 225,00 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025071 | ubytovanie lyžovačka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 7 095,00 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025072 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 1 047,28 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025087 | reknštr. soc. zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 90 736,91 € | 14.02.2025 | 16.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025069 | ubytovanie lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hotel Tulipán | 50567756 | 5 600,00 € | 14.02.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025054 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 12.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra |