Faktúry
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023230 | plyn 05/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 047,13 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023234 | pranie pradla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 223,25 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023244 | asc agenda | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 329,00 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023229 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 75,80 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023228 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 690,95 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023227 | TELEFÓN | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,71 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023226 | mesač.paušal | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 216,00 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023231 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023223 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023232 | plyn 06/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023218 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 268,55 € | 02.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023225 | ročne členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023222 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 322,03 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023221 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 8,00 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023224 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 31.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023219 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 96,77 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023220 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023217 | edu page | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 137,00 € | 26.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023214 | deratizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 528,00 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023216 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 57,33 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023215 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,83 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023212 | kontrola el.inš. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 2 430,00 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023207 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 181,52 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023208 | plyn 05/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 397,00 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023211 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 212,74 € | 22.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023210 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,81 € | 22.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023209 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 104,65 € | 22.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023213 | havarijný stav | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 940,00 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023201 | služby SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023206 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 525,90 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |