Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023003 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 165,53 € | 03.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023004 | oprava stropu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kubitex | 46163484 | 985,00 € | 03.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022531 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 03.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2022530 | servis výžahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 03.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2022527 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 60,00 € | 29.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022528 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 82,09 € | 28.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022524 | revízia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 1 017,12 € | 27.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022522 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 174,61 € | 27.12.2022 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2022498 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 959,73 € | 27.12.2022 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022497 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 4 342,20 € | 27.12.2022 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022525 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 363,81 € | 27.12.2022 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022519 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 235,20 € | 20.12.2022 | 29.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 2022517 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 68,41 € | 20.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2022523 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 176,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022520 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 144,44 € | 20.12.2022 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022518 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022516 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 180,11 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022515 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 150,61 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022514 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 569,86 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022499 | balíček Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 16.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022508 | 3 mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 1 047,60 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022513 | UPRAVU SYSTéMU EPS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 5 995,00 € | 16.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022506 | knedle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 26,88 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022521 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 11 940,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022510 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 376,70 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022509 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 128,27 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022496 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 81,57 € | 14.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022505 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 61,36 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022504 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 52,90 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022503 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 71,77 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |