Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023054 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023055 | VýMENA ventilu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Polák | 11850981 | 996,71 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023053 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 50,68 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023041 | energia 01/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 471,67 € | 08.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023052 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 398,21 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023040 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 07.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023048 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 166,10 € | 06.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023034 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 437,68 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023035 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 948,91 € | 06.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023037 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023050 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 393,56 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023049 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 46,24 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023039 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 1 198,80 € | 06.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 80,69 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023038 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 03.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023032 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 638,09 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023033 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 3 060,00 € | 03.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023046 | plyn 01/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 281,00 € | 02.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023047 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023045 | vykon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023042 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 31.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023028 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 416,41 € | 30.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023027 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,75 € | 30.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023029 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 30.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023030 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PhDr. Ľubomír Pajtinka | 1025148619 | 364,20 € | 30.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023025 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 350,48 € | 26.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023026 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 614,00 € | 26.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023024 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 183,15 € | 25.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023023 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 20,45 € | 25.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023036 | plyn 01/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 066,00 € | 25.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |