Faktúry
Počet záznamov: 5115
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025172 | ERASMUS+ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola teleinformatiky Ostrava | 00845329 | 200,00 € | 31.03.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| 2025173 | ERASMUS+ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola teleinformatiky Ostrava | 00845329 | 6 500,00 € | 31.03.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| 2025171 | výmena kotla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NTJ s.r.o. | 35901802 | 393,60 € | 31.03.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025162 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 73,80 € | 31.03.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025158 | zdravotná služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 102,40 € | 31.03.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025159 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 903,41 € | 31.03.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025161 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 428,04 € | 31.03.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025155 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 507,64 € | 31.03.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025160 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 19 575,00 € | 31.03.2025 | 04.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025098 | enegia Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 45 395,54 € | 24.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025152 | tlačiareň | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 557,19 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025153 | 3mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 425,58 € | 20.03.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025148 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 529,02 € | 19.03.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025149 | enerngia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 41 444,61 € | 19.03.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| 2025147 | kanc.tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 2 666,76 € | 18.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025140 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 355,37 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025142 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 12,28 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025143 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 379,86 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025141 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 750,28 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025139 | tovar kanc. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 231,18 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025144 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 790,00 € | 17.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025131 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,48 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025134 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,76 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025135 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 506,30 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025133 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 373,36 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025146 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 393,60 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025132 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 55,14 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025129 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 184,11 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025130 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 464,95 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025151 | plyn 03/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14 803,10 € | 14.03.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |