Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024436 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 35,52 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024437 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 380,26 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024442 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 155,16 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024446 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 700,00 € | 02.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024443 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 43,32 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024431 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 01.10.2024 | 04.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | |||||
| 2024441 | vykon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024447 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HORNBACH | 35838949 | 1 121,66 € | 01.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024490 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 541,53 € | 01.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024453 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 54,00 € | 01.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024484 | čist.potreby- pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 448,13 € | 01.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024424 | POTraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 59,10 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024425 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 45,60 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024426 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 36,48 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024430 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024423 | SC AGENDA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 80,00 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024419 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 51,72 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024420 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 409,24 € | 26.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024421 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 59,28 € | 26.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024422 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,38 € | 26.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024417 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastrobal s.r.o. | 46841075 | 253,92 € | 26.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024414 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 118,33 € | 25.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024415 | vyhotovenie výkazu plast.okien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 350,00 € | 25.09.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024416 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 1 152,00 € | 25.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024429 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 112,35 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024418 | prevádzkový poriadok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 330,00 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024427 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 833,07 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024428 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 222,22 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024440 | gastrolístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | -35,10 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024439 | el.energia 8/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 249,95 € | 20.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |