Faktúry
Počet záznamov: 4778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024584 | plyn11/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 011,38 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024599 | deratitzácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LaperDDDs.r.o. | 52550567 | 2 520,00 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024583 | balíček CISCO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024600 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 48,31 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024582 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom Infra, a.s. | 56072431 | 88,84 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024581 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 485,95 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024598 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 1 241,40 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024578 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 172,20 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024579 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 91,11 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024595 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 384,60 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024596 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 149,55 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024597 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,52 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024594 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mercontrol | 56004567 | 234,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024580 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 805,62 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024577 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 04.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024576 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 167,10 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024575 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 3 390,00 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024628 | rekonštrukcia izieb pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pollák Ladislav | 11850981 | 41 005,02 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024621 | rekonšt.soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 100 582,96 € | 03.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024592 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2024574 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,88 € | 02.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024573 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 636,48 € | 02.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024570 | spracovanie personalistiky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 02.12.2024 | 22.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024571 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Orbis Pictus | 17323266 | 2 700,00 € | 02.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024593 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.12.2024 | 01.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024561 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 917,99 € | 28.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024562 | pozkážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TESCO storeS | 31321828 | 2 040,00 € | 28.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024564 | pravidelná mesačná kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 42,00 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024559 | odvoz odpadu Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 1 400,00 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024557 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 79,46 € | 26.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |