Faktúry
Počet záznamov: 5329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025488 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 2 909,15 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025506 | balíček Standart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025485 | krtkovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PK-krtkovanie | 50107364 | 1 820,40 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025489 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 90,00 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025507 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 379,65 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025486 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HORNBACH | 35838949 | 286,77 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025546 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 49,86 € | 06.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025522 | vedenie účtovníctva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 832,70 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025504 | servis kotla a zásobníka TUV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 706,17 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025502 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 363,00 € | 03.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025465 | evidencia odpadov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o.o | 46754768 | 35,67 € | 02.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025479 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 722,67 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025503 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr. Andrej Lančarič | 55789862 | 75,00 € | 02.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025500 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 164,87 € | 02.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025473 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 509,53 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025474 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 134,18 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025476 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 772,79 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025475 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 101,90 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025498 | plyn 10/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025497 | výkon činnosti zodpovednej osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025499 | tlačiareň | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 476,00 € | 01.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025477 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025478 | protokol majetku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VÚB, a. s. | 31320155 | 4,83 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025472 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025484 | gastrolístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 44,07 € | 26.09.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025470 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 87,59 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025462 | lilkvidácia odpadu Senec | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GFservices s.r.o. | 51176386 | 37 638,00 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025468 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 386,39 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025471 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 37,50 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025467 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 199,66 € | 22.09.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |