Faktúry
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023488 | plyn 11/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14 718,00 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023475 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 13.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023489 | plyn 10/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -4 233,39 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023465 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 199,61 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023456 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 40,01 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023469 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 311,01 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023458 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 216,97 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023457 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 590,64 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023472 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 82,70 € | 09.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023471 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 58,06 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023455 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023470 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 225,45 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023459 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 94,96 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023449 | balíček Štandart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023448 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 784,87 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023460 | router | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 348,00 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023468 | mapy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | nástenné mapy | 09569600 | 495,00 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023461 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 235,89 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023466 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023446 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 190,80 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023462 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023463 | plyn 11/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 231,00 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023443 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 361,80 € | 03.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023442 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 76,96 € | 03.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023444 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 1 129,89 € | 03.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023445 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 151,60 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023464 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 145,70 € | 03.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023440 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 146,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023441 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023467 | zrezanie stromov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | pilenie.kosenie | 48334499 | 998,00 € | 01.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |