Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024557 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 79,46 € | 26.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2024558 | pranie bielizne panty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 296,34 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024555 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 531,88 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024556 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 316,64 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024560 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 87,34 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024553 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,83 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024554 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 54,80 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024552 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 95,76 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024551 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 134,31 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024550 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 949,23 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024548 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro | 53035747 | 892,59 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024549 | ISC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 111,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024567 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OBI | 48258946 | 1,39 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024543 | vysielač-uč.pomôcka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 111,54 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024541 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2024534 | členské 10/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 175,00 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024546 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 1 018,39 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024531 | školské ihrisko | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TEDENEX s.r.o. | 54315930 | 22 987,04 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024565 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OBI | 48258946 | 115,34 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024547 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 401,33 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024544 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 549,45 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024545 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 21,42 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024566 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OBI | 48258946 | 94,02 € | 16.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024525 | poistenie mot.vozidla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 208,96 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024537 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 436,42 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024530 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 65,85 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024533 | nábytok ŠI Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP Interiér Servis s.r.o. | 45855338 | 40 829,25 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024516 | PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 7 735,16 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024517 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 420,49 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | |||||
| 2024518 | notbooky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 3 746,59 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra |