Faktúry
Počet záznamov: 4467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024512 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 105,60 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | |||||
| 2024542 | plyn 11/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 15 333,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024513 | srážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 284,16 € | 11.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024511 | poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Direct Impact s.r.o. | 35833637 | 228,00 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024522 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 44,23 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024523 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 617,27 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024524 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 284,49 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024502 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 190,96 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024503 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 52,44 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024504 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 43,76 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024506 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 715,60 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024520 | balíček Standart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024505 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 127,53 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024509 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 318,60 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024501 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom Infra, a.s. | 56072431 | 86,06 € | 05.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024521 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 173,06 € | 05.11.2024 | 22.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024497 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 69,26 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024498 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 479,60 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024532 | plyn11/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 88,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024519 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024496 | balíček Štandart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024500 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024499 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 192,50 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024507 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 410,40 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024508 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 653,69 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024491 | stavebný dozor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 1 008,00 € | 30.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024494 | spracovanie personalistiky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 30.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024495 | havarijná oprava kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 8 628,30 € | 30.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024493 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 900,00 € | 30.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | |||||
| 2024488 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 128,40 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |