Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025045 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 315,19 € | 03.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025043 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 735,89 € | 03.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025046 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 547,52 € | 03.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025039 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 75,55 € | 30.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025042 | interaktívn tabuľa -montáž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gabriel Dobosi GDTech | 56178387 | 865,00 € | 30.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025038 | enegia vodné -pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 44 945,16 € | 30.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025029 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 109,35 € | 30.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025040 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 539,92 € | 30.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025028 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 100,00 € | 29.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025032 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 178,23 € | 29.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025024 | sťahovanie -pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 1 407,12 € | 28.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025030 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 435,73 € | 28.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 37,32 € | 28.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025036 | servis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 64,58 € | 27.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025035 | plyn 01/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 27.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025027 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 496,27 € | 23.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025017 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 261,35 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025023 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 49,40 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025014 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 010,80 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025019 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 59,52 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025015 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 61,56 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025016 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 565,15 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025018 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 103,47 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025020 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,14 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025021 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 190,26 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025022 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 539,67 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025025 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 39,92 € | 21.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025026 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 253,08 € | 21.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025012 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 3 616,90 € | 21.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025033 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,04 € | 20.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |