Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025132 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 55,14 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025129 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 184,11 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025130 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 464,95 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025151 | plyn 03/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14 803,10 € | 14.03.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025168 | auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AUTOPOLIS a.s. | 35728311 | 59 510,00 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025118 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 13.03.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025170 | poistka auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 228,35 € | 13.03.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025122 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 840,99 € | 11.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025123 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-Hall s.r.o. | 31435076 | 1 648,50 € | 11.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025120 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 42,96 € | 10.03.2025 | 14.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025136 | lavice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ABAmet,s.r.o. | 47966947 | 1 863,45 € | 10.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025119 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,99 € | 10.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025121 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FORGASTRO s.r.o. | 44096780 | 150,06 € | 10.03.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025117 | strážna služba - pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 22 482,43 € | 10.03.2025 | 18.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025116 | plyn 02/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 18 217,15 € | 07.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025124 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 06.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025111 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 255,39 € | 05.03.2025 | 14.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025113 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 108,68 € | 05.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025114 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 21,03 € | 05.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025112 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 331,13 € | 05.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025137 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 10,80 € | 05.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025138 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 176,40 € | 05.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025125 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 9 963,00 € | 05.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025109 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 43,05 € | 05.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025115 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 114,82 € | 05.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025105 | odvou odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 2 450,00 € | 04.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025103 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 2 352,99 € | 04.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025104 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 3 071,31 € | 04.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025106 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 208,99 € | 04.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| 2025107 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 80,50 € | 04.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |