Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025041 | sťahovanie -pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BADY COMPANY | 47517603 | 1 631,00 € | 20.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025011 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 424,14 € | 16.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025034 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 541,21 € | 16.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025007 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 309,00 € | 15.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025010 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 166,16 € | 15.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025009 | oodvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 700,00 € | 14.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025093 | zabezpečenie VO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KRAUS Co. s.r.o. | 36821438 | 13 320,00 € | 14.01.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024659 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,14 € | 13.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025008 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,61 € | 13.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024657 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 180,00 € | 10.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024658 | plyn 12/2024 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 471,09 € | 09.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025004 | balíčrk Štandart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 08.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024654 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 110,64 € | 08.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024651 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 100,25 € | 08.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024655 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 174,43 € | 08.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025005 | vykn zodpoved. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 08.01.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025006 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 238,71 € | 08.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025037 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 462,48 € | 03.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2024652 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 554,47 € | 30.12.2024 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024653 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 23.12.2024 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024637 | energie 9/24 Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 17 089,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024638 | energie 10/24 Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 24 381,02 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024636 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 175,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024625 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 432,00 € | 19.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024631 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 86,15 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024629 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Orbis Pictus | 17323266 | 3 922,00 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024630 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 850,90 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024633 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 224,80 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024634 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024635 | oprava výťahu Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 3 357,60 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |