Faktúry
Počet záznamov: 5329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025558 | vyúčt.plyn 10/2025 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -763,23 € | 07.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025564 | balíček Standart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025563 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 191,25 € | 06.11.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025554 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 86,16 € | 05.11.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025553 | servis chlad.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 600,34 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025555 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,25 € | 05.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025548 | kniha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gorila | 45503249 | 16,69 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025560 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TOMDUS | 31111785 | 947,74 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025550 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 545,90 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025549 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025562 | výkon zodpove. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025551 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 428,58 € | 31.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025570 | jazykvý kurz | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 30.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025547 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 137,82 € | 29.10.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025545 | rekoštr. práce maľby, 2.NP internátu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 68 424,08 € | 28.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025543 | športový tovar "Otvorená škola" | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 3 814,57 € | 28.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025542 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OXICO Ján Strapec | 11667958 | 216,80 € | 28.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025541 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 129,09 € | 28.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025536 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 848,17 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025540 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,96 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025537 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 662,70 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025538 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 105,60 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025539 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 81,00 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025505 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom Infra, a.s. | 56072431 | 87,31 € | 24.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025534 | ročná kontrola elektroinšt., spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 8 473,20 € | 24.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025535 | hav.výmena odpad.potrubia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bautix.sk spol.s.r.o. | 50291335 | 967,48 € | 24.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025533 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Megaknihy | 24141828 | 42,01 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025501 | servis.prehliadky a revízie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 123,24 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025514 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,20 € | 23.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025519 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 106,26 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |