Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023416 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 685,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023411 | mesač.kontroly | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 48,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023414 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,45 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023415 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 750,44 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023410 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 500,00 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023421 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | T.M.autoservis | 46491783 | 429,65 € | 11.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023420 | brúsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LGR electronic | 36322989 | 831,00 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023408 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 82,70 € | 10.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023409 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 124,11 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023407 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 3 872,52 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023405 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimir Milák HDLink | 37282409 | 359,00 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023403 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimir Milák HDLink | 37282409 | 222,70 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023391 | plyn 09/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 605,36 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023406 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 246,40 € | 09.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023422 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PK-krtkovanie | 50107364 | 2 295,26 € | 09.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023390 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 481,59 € | 09.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023404 | servis kompresorov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 486,00 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023396 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023402 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 152,23 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023401 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 504,51 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023400 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 56,51 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023399 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,60 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023398 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 170,88 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023397 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 176,65 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023395 | servis kotlov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 941,92 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023393 | plyn 10/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 140,00 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023389 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 246,30 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023394 | oprava kotlov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 954,80 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023392 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023385 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 193,49 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |