Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024569 | Komponenty IT | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 7,06 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024536 | dotykový displej | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Interaktívna trieda | 50601971 | 5 397,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024539 | výmena okien - internát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | M.P.V. | 35709006 | 57 266,51 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024528 | montáž žalúzií | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Milan Magula - MIMA | 13981706 | 6 324,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 2024529 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Orbis Pictus | 17323266 | 2 290,00 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024535 | nábytok ŠI Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP Interiér Servis s.r.o. | 45855338 | 127 490,00 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024568 | materiál IT | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 715,62 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024527 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 80,19 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024540 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 399,08 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024526 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,80 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024510 | kontrola elektro.spotreb. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 2 810,50 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024538 | vyúčt.teplo 10/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 543,86 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024512 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 105,60 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | |||||
| 2024542 | plyn 11/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 15 333,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024513 | srážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 284,16 € | 11.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024511 | poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Direct Impact s.r.o. | 35833637 | 228,00 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024522 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 44,23 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024523 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 617,27 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024524 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 284,49 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024502 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 190,96 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024503 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 52,44 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024504 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 43,76 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024506 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 715,60 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024520 | balíček Standart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024505 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 127,53 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024509 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 318,60 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024501 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom Infra, a.s. | 56072431 | 86,06 € | 05.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024521 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 173,06 € | 05.11.2024 | 22.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024497 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 69,26 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024498 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 479,60 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra |